01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||
| Módulo: | SIGAFAT-Facturación | ||||||||
| Función: |
| ||||||||
| País: | Argentina | ||||||||
| Ticket: | No aplica | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19986 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita agregar las validaciones correspondientes a las series cuando son usadas para identificar documentos del proceso MIPYME, al generar una factura de salida proveniente de un pedido de venta.
03. SOLUCIÓN
Se verifica e implementa código para las validaciones correspondientes a las series cuando son usadas para identificar documentos del proceso MIPYME, al generar una factura de salida proveniente de un pedido de venta.
Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar:
| Parámetro | Valor a configurar | Descripción |
|---|---|---|
| MV_FACTAUT | S | Determina si la serie y núm. del documento se selecciona en forma automática(igual a S) o manual(igual a N) |
| MV_TAMEMP | 1 | Tamaño de Empresa para factura FCE 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa |
| MV_VLRFCE | 146885 | Monto mínimo para MiPymes *Parámetro nuevo verificar en el apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL". |
- Incluir un punto de venta (Rutina: FISA083 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos).
- Mediante el módulo configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos) informar en la tabla genérica series:
- Agregar dos series para el mismo punto de venta(ejemplo, serie AN y AP).
- Mediante el "Contr. Formularios" (Rutina: MATA992 Ruta: SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) realizar el siguiente proceso:
- Configurar una serie (Ejemplo, serie AN) de forma normal sin seguir las configuraciones del "Régimen de Facturas MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS).
- Configurar una serie (Ejemplo, serie AP) conforme al "Régimen de Facturas MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS) para "FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A" informando los campos:
- Codigo RG1415.
- Tipo e-FactE.
- Configurar una serie (Ejemplo, serie AN) de forma normal sin seguir las configuraciones del "Régimen de Facturas MiPyMEs" (Ver apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS).
- En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 Ruta: Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
- Informar el campo "Tam Empresa" = 3-Empresa grande.
- Crear dos Pedidos de Venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos).
- El 1.º pedido debe ser por un monto menor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)".
- El 2.º pedido debe ser por un monto mayor al informado en el parámetro "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)".
- Ambos pedidos deben generar Factura (Campo "Doc. Gener." "1 – Factura")
- Generar las facturas de los pedidos de venta mediante la misma rutina de Pedidos de venta (Rutina:MATA410 Ruta: SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos) o mediante la rutina Generación de Notas (Rutina: MATA468N Facturación SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Facturación).
- Una vez preparados y seleccionados los pedidos cuando se visualice la pantalla de los documentos a generar, informar las series configuradas previamente.
- Verificar que se generen los documentos correctamente, en caso de que la serie no corresponda de acuerdo del tipo MiPyme se detonaran las validaciones correspondientes.
Si se informara una serie configurada conforme al "Régimen de Facturas MiPyMEs" pero el monto es inferior al "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE)" se detonaría el mensaje:
"El documento que se deberá cargar no es de tipo MyPyME Para ello puede usar la(s) serie(s):", agregando al mensaje las series disponibles que no fueron configuradas para "Régimen de Facturas MiPyMEs".
Si se informara una serie configurada que no fue configurada conforme al "Régimen de Facturas MiPyMEs" pero el monto es mayor o igual al "Monto mínimo para MiPymes (MV_VLRFCE )" se detona el mensaje:
"El documento que se deberá cargar es de tipo MyPyME (Supera los $146885) Para ello puede usar la(s) serie(s):", agregando al mensaje las series disponibles que fueron configuradas para "Régimen de Facturas MiPyMEs".
- En caso de que la serie no exista, se mandará el siguiente mensaje:
"El documento que se deberá cargar es de tipo MyPyME. Se deberá configurar una serie, ya que no existe para este tipo documento".
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Se debe tener creado el siguiente parámetro, se deben agregar desde el configurador SIGACFG (Entorno | Archivos| Base de datos):
Código Pacote: 013898.
Pacote: MI - DMICNS-19986 - ARGENTINA PROCESO MIPYME
Nota: El pacote es de uso interno.
Parámetro | Tipo | Descripción | Valor por default |
|---|---|---|---|
MV_VLRFCE | N(Numérico) | Monto mínimo para MiPymes | 146885 |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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