Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
payment-form-detail.controller.tlppServicio para obtener los detalles de la forma de pago15/10/2021
payment-form-detail.service.tlppServicio para obtener los detalles de la forma de pago15/10/2021
payment-form-detail.data.tlppServicio para obtener los detalles de la forma de pago15/10/2021
paymentForm.service.tlppServicio para obtener las formas de pago15/10/2021
save-receipt.data.tlppServicio para el guardado de los recibos15/10/2021
save-receipt.service.tlppServicio para el guardado de los recibos21/10/2021
validPaymentForm.controller.tlppServicio para validación de las formas de pago15/10/2021
validPaymentForm.data.tlppServicio para validación de las formas de pago15/10/2021
validPaymentForm.service.tlppServicio para  validación de las formas de pago15/10/2021
País:Perú
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13741


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al momento de visualizar un recibo guardado con un título a cobrar de tipo "NF" y una forma de pago "IR-Retenciones", no se muestra la forma de pago "IR" en la sección correspondiente además de que su monto del recibo total es incorrecto y en la tabla de retención de impuestos (SFE) no son grabados los montos correspondientes a la forma de pago "IR".

03. SOLUCIÓN

Se dio tratamiento a las rutinas correspondientes para que se realice el procedimiento correcto para las retenciones del país Perú y que la grabación así como la visualización sean correctas.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-13741 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Tener generada una factura de venta, con condición de pago de contado ; SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones. 
  5. Tener un modo de pago con tipo "IR" (FJS); SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Modos de pago. 
  1. En el módulo Financiero, generar un recibo de cobro; SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Recibos PO UI. 
  2. Clic en el botón Nuevo recibo.
  3. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar un título.
  4. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago nueva con el tipo de documento en IR-RETENCIONES.
  5. Clic en Confirmar.
  6. En el panel general de Recibos PO UI, visualizar el recibo generado.
  7. Verificar que la forma de pago de tipo IR-RETENCIONES se muestre correctamente en la sección de formas de pago.
  8. Verificar que en la tabla de retención de impuestos (SFE) sean guardadas correctamente las retenciones.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

N/A