Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FOPA887.prwModelo de la Forma de Pago18/04/2024
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23015


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en la rutina de TOTVS Recibo (FINA998) en el grid de la forma de pago, al llenar correctamente la forma de pago e intentar guardarla sale un mensaje de campos obligatorios del cual no pertenecen a la forma de pago.



03. SOLUCIÓN

Para darle solución a la situación se realizaron los siguientes cambios:

  • Modelo de la Forma de Pago (FOPA887.PRW): Se realizó el tratamiento para que en el llenado de la forma de pago, no se consideren los campos obligatorios del encabezado y se pueda salir del grid, permitiendo al usuario capturar sus campos faltantes.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23015.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  5. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente llenando los campos Nombre Fantasía (A1_NREDUZ) y Nombre Real (A1_NOME).

  6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.

  7. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    1. Informe los datos del encabezado obligatorios, en el cual informe el cliente configurado anteriormente en el campo Cliente (FJT_CLIENT) después de clic en Extraer Títulos.

    2. Seleccione el título generado anteriormente.

      1. Verifique que en la columna de Cliente se muestre correctamente el nombre configurado en el campo Nombre (A1_NOME).

    3. Agregue una forma de pago por el mismo valor de la NF agregada anteriormente.

    4. Confirmamos el guardado del recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo