- Criado por Natali de Lima Felix Tiengo, última alteração em 28 out, 2020
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PROCESSOS
- GUIA
- PRÉ-NOTA
- CTE
- DESPESA IMPORTAÇÃO
- PE/EXECAUTO
- PODER DE/EM TERCEIRO
- HELP's
- DEVOLUÇÃO
- PEDIDO DE COMPRAS
- TOLERÂNCIA DE RECEBIMENTO
- GERAL
- PE/EXECAUTO
A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização online de dados financeiros, de estoques e custos. Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.
A seguir consta guia prático que contém as informações detalhadas de utilização da rotina de documento de entrada e seus processos. Clique aqui para download do arquivo.pdf
Artigo TDN
- PCOM12014 - Integração Documento de Entrada x Ativo Fixo.
- PCOM07001 - Lançamento_Padrão_Do_Módulo_Compras_Rotinas_MATA103_E_CTBANFE
- PCOM12049 - Lançamentos Padronizados - Documento de Entrada (CTBA080)
- PCOM07002 - Agendamento da rotina CTBANFE via schedule
- PCOM12019 - Replicar informações no rateio de centro de custo (MATA110, MATA120 e MATA103)
- PCOM12027 - Preenchimento do campo E2_LA com "S" na inclusão do documento de entrada
- PCOM12033 - Por que o assistente A103RATEI é apresentado na inclusão da nota?
- PCOM12044 - Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado (Nota em Transito / Sefaz / SPED)
Artigo KCS
- MP - SIGACOM - Contabilização Compras
- MP - SIGACOM - Lançamento de NF x Ativo Fixo
- MP - SIGACOM - Documento de entrada com integração do Ativo, mensagem "Gerando fichas do Ativo"
- MP - SIGACOM - D1_ITEMCTA deve preencher campo N3_SUBCTA ou N3_SUBCCON
- MP - SIGACOM - Escolher data de lançamento da contabilização
- MP - SIGACOM - Lancamentos Padronizados - Documento de Entrada (CTBA080)
- MP - SIGACOM - Lançamentos Padronizados do módulo de Compras
- MP - SIGACOM - HELP SN1MASTER VLDDATA_OBRIGAT N3_XXXX OU N1_XXXX na nota de entrada com ativo fixo
- MP - SIGACOM - Documento de entrada com integração do Ativo, mensagem "Gerando fichas do Ativo"
Artigos TDN
- PCOM12021 - Gravação do campo B1_UPRC ou BZ_UPRC deduzindo o valor do desconto.
- PCOM12030 - Documento de Entrada não grava os campos E2_CCUSTO e E5_CCUSTO
- PCOM12029 - Solicitação de Armazém x Documento Entrada (Integração RM TOP x Protheus)
- PCOM12032 - Mensagem: O cliente/fornecedor não esta relacionado a esta filial.
- PCOM12034 - O que verificar quando na exclusão do Documento de Entrada é apresentado o assistente A100CQ?
- PCOM12041 - Procedimentos para incluir um documento de entrada em trânsito (UPDEST23)
- PCOM12044 - Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado (Nota em Transito / Sefaz / SPED)
- PCOM12055 - Bloqueio de produtos na vinculação do pedido de compra MATA103 e MATA140
KCS
- MP - SIGACOM – Retorno Poder de Terceiros / MV_LIBESB6
- MP - SIGAEST - Help A460TESN3
- MP - SIGACOM - Como gravar o campo D1_CUSTO para uma nota de Bonificação
- MP - SIGACOM - Documento Vinculado
- MP - SIGACOM - Ao confirmar a inclusão de um documento de entrada é exibido o alerta "O Armazém informado é Invalido"
- MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGAEST - Agregar valor da GNRE ao Custo ICMS-ST antecipado
- MP - SIGACOM - Procedimentos para compra/venda de produtos em consignação.
- MP - SIGACOM - Ponto de Entrada MTDOCMOD - Permite a entrada de produto MOD no Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
- MP - SIGACOM - Retorno de beneficiamento com vínculo e baixa automática da OP no documento de entrada
Artigos TDN
- PCOM12045 - Integração com o módulo Financeiro (MV_1DUPNAT, MV_2DUPNAT, MV_1DUPPREF, MV_2DUPPREF)
- PCOM12030 - Documento de Entrada não grava os campos E2_CCUSTO e E5_CCUSTO
- PCOM12027 - Preenchimento do campo E2_LA com "S" na inclusão do documento de entrada
- PCOM12011 - Documento de Entrada - Processo para alterar o valor da duplicata.
- PCOM12026 - Devolução de venda na mesma moeda da data informada em "Dt. Ref. Conversão" no Faturamento
- PCOM12035 - Em qual condição o campo Natureza será obrigatória no Documento de Entrada?
- PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
- PCOM12040 - Procedimento para utilizar múltiplas naturezas no documento de entrada.
- PCOM12044 - Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado (Nota em Transito / Sefaz / SPED)
- PCOM12051 - Alteração do parâmetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
- PCOM12054 - Campos de Multiplas Naturezas (SEV) na aba Duplicatas
- FIN0074_CPAG_Data_de_Vencimento_dos_impostos
MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA.
- MP - SIGACOM - Preenchimento Centro de Custo no Financeiro, com origem no Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Help A103TOKSEV
- MP - SIGACOM - Parâmetro para não ocorrer “MultLock” no cadastro do fornecedor nas transações financeiras.
- MP - SIGACOM - HELP BAIXAPARC ao excluir Nota Fiscal de Entrada
- MP - SIGACOM - Help: A103RTIT
- MP - SIGACOM - Alteração do parâmetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
- MP - SIGACOM - Baixa de titulos financeiro em devolução automatica da NF entrada
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
- MP - SIGACOM - Não permite preencher Natureza no documento de Entrada
- MP - SIGACOM - MATA103 - Não é possível inserir uma linha de chave duplicada no objeto FJV com índice exclusivo FJV
- MP - SIGACOM - Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo financeiro
- MP - SIGAEST - Agregar valor da GNRE ao Custo ICMS-ST antecipado
- MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA.
- MP - SIGACOM - Procedimento para utilizar múltiplas naturezas no documento de entrada.
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
- MP - SIGACOM - Título TX a partir do Documento de Entrada Múltipla Natureza de rateio da tabela SEV e SEZ
Artigos TDN
- PCOM12043 - Documento de Entrada - Geração de ICMS antecipado via documento de entrada.
- PCOM12047 - Diferença no PCC nas abas Impostos X Duplicatas
- PCOM12012 - Documento de Entrada - Exclusão de Nota de Entrada com Títulos de Impostos.
- PCOM12023 - Utilizar redução de base de Calculo de IPI no documento de entrada.
- PCOM12044 - Procedimentos para configurar um documento de entrada bloqueado (Nota em Transito / Sefaz / SPED)
- PCOM14004 - Procedimento para geração da guia de antecipação do ICMS nas notas de frete.
Artigos KCS:
- MP - SIGACOM - Aposentadoria Especial no Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Help: NAOCOM
- MP - SIGACOM - ICMS - Poder de Terceiros - Nota de Retorno para Controle de Poder de Terceiros em SC
- MP - SIGACOM - Numeração Nota Fiscal Eletrônica no Documento de Entrada (MATA103)
- MP - SIGACOM - Calculo de IRRF Pessoa Física com dependentes
- MP - SIGACOM - CONVERSÃO CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete - MATA103 x MATA116
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
- MP - SIGAEST - Agregar valor da GNRE ao Custo ICMS-ST antecipado
- MP - SIGACOM - Há possibilidade de alterar campos das abas "Danfe", "NF Eletrônica" e "Inf. Adicionais"?
- MP - SIGACOM - Visualizar PIS e COFINS de Retenção
- MP - SIGACOM - Comportamento Campos Virtuais (D1_OPER)
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
- MP - SIGACOM - Título TX a partir do Documento de Entrada Múltipla Natureza de rateio da tabela SEV e SEZ
Artigos TDN
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Gerar registro na SRK a partir do Documento de Entrada com Autônomo - NFA
- MP - SIGACOM - Quais Espécies de Documento de Entrada geram integração com a Folha?
MP - SIGACOM - RPA através de Entrada de NF de Prestação de Serviço
- MP - SIGACOM - Quais Espécies de Documento de Entrada geram integração com a Folha?
Artigos TDN
- PCOM12025 - Documento de entrada com integração com RH não mostra dados na aba de Duplicatas
- PCOM12026 - Devolução de venda na mesma moeda da data informada em "Dt. Ref. Conversão" no Faturamento
- PCOM12048 - Documento de Entrada X Cond. Pagamento
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Existe a possibilidade de liberar o lançamento do documento de entrada mesmo com crédito do cliente bloqueado?
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
O pré-documento de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do documento fiscal, que será recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulário, número do documento, data de emissão, fornecedor, espécie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitário por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc.
O objetivo deste cadastro é facilitar e agilizar o recebimento de materiais registrados em Documento de Entrada. Pois, com os dados previamente cadastrados no Sistema, não é necessário digitar todas as informações relacionadas ao documento fiscal, basta apenas complementá-las.
Ao registrar um pré-documento de entrada, não é gerado nenhum lançamento fiscal, contábil ou financeiro e nem atualizado o estoque do produto.
O pré-documento de entrada será utilizado em Documento de Entrada e transformado em um documento fiscal por meio da opção de menu Classificação, a qual possibilita selecionar o código do TES (Tipo de Entrada e Saída) da operação. Somente a partir desse procedimento é que serão gerados os lançamentos fiscais, contábeis, financeiro e atualizado o estoque.
Artigos TDN
- MATA140_Pontos_de_Entrada_disponíveis_na_Pré_Nota_de_Entrada
- MATA140 - Pré - Documento de Entrada (Rotina Automática)
- PCOM15001 - Qual é o objetivo da rotina Pré Nota?
- PCOM15002 - Rateio de Despesas na Pré-Nota
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
- MP - SIGACOM - A100NOCLAS
- MP - SIGACOM - Pontos de Entrada MATA140 (Pre-Nota de Entrada)
- MP - SIGACOM - Rateio da pré-Nota é apagado quando estornada a classificação
- MP - SIGACOM - Help A103DVLD ao classificar Pré Nota
- MP - SIGACOM - Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Informar Rateio do Centro de Custo na Pré-Nota Entrada
- MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Classificação não acata alteração de quantidade efetuada na pré nota
- MP- SIGACOM - MATA140 Como identificar uma pre nota?
- MP - SIGACOM - Parâmetro MV_RESTCLA para classificação de documento com Tolerância e Alçada
Essa rotina tem como objetivo facilitar a digitação dos conhecimentos de frete.
As condições mais frequentes são: FOB o transporte do fornecedor até o cliente não está incluso no preço ou CIF está incluso a entrega no preço.
A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma transportadora e é do tipo FOB. São efetuadas diversas entregas e, ao final de um período definido pela empresa, é emitida uma nota para que sejam pagos os serviços da transportadora.
Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora seja cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no financeiro (quando a empresa possuir o Financeiro integrado).
Artigos TDN
- PCOM14005 - Tipos de Frete
- PCOM14001 - Procedimentos para gerar Conhecimento de Frete para Nota de Saída.
- PCOM14002 - Por que a Nota de conhecimento de frete, não esta atualizando o custo standard?
- PCOM14003 - Diferença entre CIF e FOB
- PCOM14004 - Procedimento para geração da guia de antecipação do ICMS nas notas de frete.
- PCOM12004 - Documento de Entrada - Como incluir Conhecimento de Transportes, modelo 67 (Espécie CT-e OS)
MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Vincular Nota de Conhecimento de Frete com Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Exclusão do conhecimento de frete não exclui o registro da tabela SF8
- MP - SIGACOM - HELP A116FRTVINC ao incluir documento de entrada
- MP - SIGACOM - Help:A103CAGREG
- MP - SIGACOM - Como incluir Conhecimento de Transportes, modelo 67 (Espécie CT-e OS)
- MP - SIGACOM - CONVERSÃO CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete - MATA103 x MATA116
- MP - SIGACOM - Travar Pergunte Aglutina Produtos na rotina MATA116
- MP - SIGACOM - Evento de Desacordo de CTe
- MP - SIGACOM - Evento 610110 de Desacordo de CTe - Tomador - Conhecimento de Transporte Eletronico
Semelhante ao conhecimento de frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento, em que serão discriminadas despesas de importação feita por uma importadora.
A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas.
Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o SIGAEIC - Easy Import Control, uma vez que este ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes.
Para mais detalhes sobre as diversas rotinas de importação que o sistema oferece, consulte o SIGAEIC.
Artigos TDN
KCS
Artigos TDN
- PCOM12022 - Pontos de Entrada disponíveis no Documento de Entrada (MATA103)
- PCOM12003 - Documento de Entrada (Rotina Automática MATA103 - EXECAUTO)
- PCOM12052 - Rotina automática do MATA103 com tela
- PCOM12056 - Rotina Automática MATA103 - Código de retorno SEFAZ
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Pontos de entrada do Documento de Entrada - MATA103
- MP - SIGACOM - Ponto de entrada MATA116
- MP - SIGACOM - Pontos de Entrada Conhecimento de Transporte - MATA116
- MP - SIGACOM - Pontos de Entrada MATA140 (Pre-Nota de Entrada)
Artigos TDN
- PCOM12002 - Por que o Help NFDGSPTZ é apresentado na tentativa de retorno de NF
- PCOM12037 - Por que o Help NFDGSPTZ é apresentado na tentativa de retorno de NF?
- PCOM12005 - Documento de Entrada - Assistente A103NEXCOR na exclusão da NF.
- PCOM12038 - Mensagem A103NEXCOR na exclusão de uma NF no Documento de Entrada.
- PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador?
- PCOM12007 - Documento de Entrada/Saída - Controle de poder De/Em terceiros (F4_PODER3, TES, Consignação, Operação Triangular, B2_QNPT, B2_QTER, B2_QTNP, Retorno Beneficiamento, MV_ALMTERC, MV_CONTERC, MV_LIBSB6, A103SLDPD3, A460TESN3)
- PCOM12008 - Documento de Entrada - Processo de Compra/Venda de produtos em consignação.
- PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal.
- PCOM12016 - Para realizar o controle correto dos itens de poder de terceiros .
- PCOM12042 - Procedimentos para incluir um documento de beneficiamento quando eu sou o solicitante deste serviço.
- PCOM12046 - Sobre o HELP A103SLDPD3
KCS
- MP - SIGACOM - Poder de Terceiros - Armazém Geral x Deposito Fechado - Posse e Propriedade das Mercadorias - SP
- MP - SIGACOM - ICMS - Poder de Terceiros - Nota de Retorno para Controle de Poder de Terceiros em SC
- MP - SIGACOM – Retorno Poder de Terceiros / MV_LIBESB6
- MP - SIGACOM - Controle de Poder De/Em Terceiros.
- MP - SIGAEST - Help A460TESN3
- MP- SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGACOM - Help da mensagem DSNOTESDT
- MP - SIGACOM - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador?
- MP - SIGACOM - Apresentação do HELP A103SLDPD3
- MP - SIGACOM - HELP A103TESNFD
TDN
- PCOM12046 - Sobre o HELP A103SLDPD3
- PCOM12038 - Mensagem A103NEXCOR na exclusão de uma NF no Documento de Entrada.
KCS
- MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
- MP - SIGACOM - Help A100CQ
- MP - SIGACOM - HELP A100NITENS
- MP - SIGACOM - HELP: A100NOTES
- MP - SIGACOM - A100NDELFR
- MP - SIGACOM - Help: A103DVLD
- MP - SIGACOM - Help: A103F4
- MP - SIGACOM - Help: A103ITDUPL
- MP - SIGACOM - Help: A103RTIT
- MP - SIGACOM - Help: A103VALOR
- MP - SIGACOM - Help: A103CAGREG
- MP - SIGACOM - Help A103NDOCDEV
- MP - SIGACOM - Help A103ValExc
- MP - SIGACOM - Help A100QDEV
- MP - SIGACOM - HELP A100COMPIP
- MP - SIGACOM - Help: F4NAONOTA
- MP - SIGACOM - Help: REGNOIS
- MP - SIGACOM - Help: NAOCOM
- MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGACOM - Help: A116FRTVINC
- MP - SIGAEST - Help A460TESN3
- MP - SIGACOM - Help: A520NPODER
- MP - SIGACOM - Help A103USARF7
- MP - SIGACOM - Help A103NEXCOR
- MP - SIGACOM - Help DSNOTESDT
- MP - SIGACOM - Help QTDLIBMAI
- MP - SIGACOM - Help A103RATEI
- MP - SIGACOM - HELP: A100VALDUP
- MP - SIGACOM - Help A103SLDPD3
- MP - SIGACOM - Help A12003
- MP - SIGACOM - Help A116CHVNFE
- MP - SIGACOM - Help A103PCNSLD - MV_PCTOLER
- MP - SIGACOM - HELP A103TESNFD
A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa.
Artigo TDN
- PCOM12018 - Nota Fiscal de Devolução sem Frete
- PCOM12026 - Devolução de venda na mesma moeda da data informada em "Dt. Ref. Conversão" no Faturamento
- PCOM12027 - Preenchimento do campo E2_LA com "S" na inclusão do documento de entrada
MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
Artigo KCS
- MP - SIGACOM - Help A103NDOCDEV
- MP - SIGACOM - Help: F4NAONOTA
- MP - SIGACOM - Como emitir a nota de entrada rejeitada pelo cliente com os dados da própria empresa
- MP - SIGACOM - Conceito do parâmetro MV_VLDPDEV
- MP- Compras - MATA103 - Como apresentar somente notas para devolução pendentes na seleção F7
- MP - SIGACOM - Help em branco no retorno do Documento - MATA103
- MP - SIGACOM - Como configurar o sistema para não validar a Nota de Origem no processo de Devolução?
- MP - SIGACOM - Como Alterar o filtro para Notas Fiscais de Saída
- MP - SIGACOM - Help NFDGSPTZ
- MP - SIGACOM - A103VALOR Devolução para terceiros em outra moeda
- MP - SIGACOM - Help A103ValExc
- MP - SIGACOM - Help: A520NPODER
- MP - SIGACOM - Help A100QDEV
- MP - SIGACOM - Baixa de titulos financeiro em devolução automatica da NF entrada
- MP - SIGACOM - Conteúdo do campo F1_ESPECIE pelo Botão Retornar
- MP - SIGACOM - Help da mensagem DSNOTESDT
- MP - SIGACOM - Processo de entrega Por Terceiros
- MP - SIGACOM - o que fazer quando gera os Alertas A410UNIDIF / A100VALOR / A410TOTAL nos processos de nota fiscal
- MP - SIGACOM - Reabertura do pedido de compras após devolução total ou parcial
- MP - SIGACOM Frete no total da nota de Devolução
- MP - SIGACOM - Recusa de Mercadoria não Entregue - Processo do módulo Compras
- MP - SIGACOM - Finalidade e utilização do Motivo do Retorno na função "Retornar" do documento de entrada (MATA103)
- MP - SIGACOM - Retorno de beneficiamento com vínculo e baixa automática da OP no documento de entrada
O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.
Artigos TDN
- PCOM12019 - Replicar informações no rateio de centro de custo (MATA110, MATA120 e MATA103)
- PCOM12031 - Inclusão Documento de Entrada sem pedido de compras (MATA103 / MV_TESPCNF )
- PCOM12036 - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
- PCOM12055 - Bloqueio de produtos na vinculação do pedido de compra MATA103 e MATA140
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Como incluir Documento de Entrada com Solicitação de Compras e Pedido de Compras?
- MP - SIGACOM - Documento de Entrada atrelado a título do tipo PA.
- MP - SIGACOM - Bloquear Alteração de Pedido de Compras Atendido - MV_ALTPC
- MP - SIGACOM - Configurar alteração preço unitário no Pedido de Compras - MV_ALTPRCC
- MP- SIGACOM - Help: A103F4
- MP - SIGACOM - Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Vincular Pedido de Compras bloqueado no Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Configuração do sistema para tornar o pedido de compras obrigatório no documento de entrada.
- MP - SIGACOM - QUAL A FUNCIONALIDADE DO PARÂMETRO MV_VLDITPC
- MP - SIGACOM - Consultar Pedidos de Compra de outros Fornecedores através do Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Campo F1_TPFRETE não busca informação do C7_TPFRETE
- MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Reabertura do pedido de compras após devolução total ou parcial
- MP - SIGACOM - Campo D1_PEDIDO
- MP - SIGACOM - Frete do Pedido de Compra não atualiza quando deleta o item da Pré-Nota ou Documento de Entrada
Ajustes
Essa opção permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas com preço e/ou quantidade acima do pedido.
Neste cadastro, é definida uma regra ou exceção, identificada pelo fornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras.
Nas rotinas Recebimento de Materiais e Documentos de Entrada, o Sistema compara o preço e quantidade com o pedido de compras, caso haja divergência, será analisado se existe alguma regra de tolerância para o produto, fornecedor e/ou grupo de materiais.
Se existir, o Sistema verifica se a tolerância está sendo respeitada. Caso exceda, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento cadastrado, no controle de alçada.
Artigos TDN
- PCOM12010 - Documento de Entrada - Configuração da tolerância de recebimento.
- PCOM12039 - Procedimentos para configurar Tolerância de Recebimento.
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Como utilizar a Tolerância de Recebimento?
- MP - SIGACOM - Documento pendente na Aprovação permite Classificação
- MP - SIGACOM - qual a funcionalidade do parâmetro MV_DESCTOL
- MP - SIGACOM - Parâmetro MV_RESTCLA para classificação de documento com Tolerância e Alçada
- MP - SIGACOM - Help A103PCNSLD - MV_PCTOLER
Artigos TDN
- PCOM12015 - Procedimento para bloquear a tela da numeração do documento de entrada para não alterar a numeração do documento.
- PCOM12013 - Documento de Entrada - Ordem dos itens na nota de entrada
- PCOM12017 - Parâmetros MV_CLASORD e MV_NFEORD
- PCOM12024 - Inclusão de nota fiscal no Documento de Entrada (MATA103) com mesmo número.
- PCOM12028 - Preenchimento padrão dos campos D1_CC, D1_ITEMCTA, D1_CLVL e D1_TES
- PCOM12053 - Gatilho campo D1_OP
- PCOM12050 - Documento de Entrada - Processo de Compra com Entrega Futura (tabela DHQ)
- Mata103 - Documento Vinculado
MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
Artigos KCS
- MP - SIGACOM - Mesmo fornecedor / número de NF / serie e loja única informação que difere é a espécie
- MP - SIGACOM - Estorno de Classificação do documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Existe a possibilidade de liberar o lançamento do documento de entrada mesmo com crédito do cliente bloqueado?
MP - SIGACOM - Multlock da tabela SA2 na classificação do Documento de Entrada
MP - SIGACOM - Ponto de Entrada MTDOCMOD - Permite a entrada de produto MOD no Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Informações Danfe o campo Tipo CT-e fica em branco
- MP - SIGACOM - invalid field name in Alias SM4->M4_MSBLQL on VALIDSM4(MATA103X.PRX)
- MP - SIGACOM - variable does not exist L103AUTO on A103NFISCAL(MATA103.PRW
- MP - SIGACOM - MATR170 - Não funciona em planilha excel - formato tabela
- MP - SIGACOM - Em quais condição os campos frete/despesa não acatam o valor digitado, deixando o conteúdo zero na inclusão do Documento de Entrada / Pedido de Compras?
- MP - SIGACOM - Finalidade do parâmetro MV_RATDESP
- MP - SIGACOM - Numeração Nota Fiscal Eletrônica no Documento de Entrada (MATA103)
- MP - SIGACOM - Exemplo de gatilho tabela SD1 campo D1_TOTAL
- MP - SIGACOM - Help NOAMARRA01
- MP - SIGACOM - Documento Vinculado
- MP - SIGACOM - HELP A103ITDUPL
- MP - SIGACOM - Incluir campos no browser rotina MATA103
- MP - SIGACOM - HELP: REGNOIS
- MP – SIGACOM – Obrigatoriedade do Campo de Natureza
- MP - SIGACOM - MATA103 Bloquear o campo "Data Emissão", caso o campo "Formulário Próprio" seja preenchido como "sim".
- MP - SIGACOM - Alteração do parâmetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
- MP - SIGACOM - Help A103DVLD ao classificar Pré Nota
- MP - SIGACOM - Nota de Complemento de Preço
- MP - SIGACOM - Não altera TES se mudar o produto na inclusão do Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - CONVERSÃO CST(código da situação tributária) no Documento de Entrada para Conhecimento de Frete - MATA103 x MATA116
- MP - SIGACOM - NÃO PERMITE PERSONALIZAR MATR080 e MATR090
- MP - SIGACOM - Não altera TES se mudar o produto na inclusão do Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Evento de Desacordo de CTe
- MP - SIGACOM - Ordenação dos itens do Documento de Entrada
- MP - SIGACOM - Documentos de Entrada – Bloqueio de Movimentos
- MP - SIGACOM - Como é a estrutura da Chave NFE para verificação do parâmetro MV_VCHVNFE?
- MP - SIGACOM - o que fazer quando gera os Alertas A410UNIDIF / A100VALOR / A410TOTAL nos processos de nota fiscal
- MP - SIGACOM - Como Incluir uma nova espécie para que seja mencionada no campo F1_ESPECIE
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