01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Gestão Jurídica - Linha SISJURI
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|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Juridico |
| Módulo: | PRÉ FATURAMENTO DE SERVIÇOS (SIGAPFS) |
| Função: | JURA202 - Operação de Pré-Faturas JURA203 - Emissão de Fatura JURA203J - Comprovante de Despesas JURA204 - Operação de Fatura TJURANEXO - Anexos TJURANXBASE - Anexos Base de conhecimento TJURANXWORK - Anexos Worksite TJURANXFLUIG - Anexos Fluig |
| Ticket: | |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DJURDEP-11951 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O objetivo desta story é realizar os ajustes abaixo na funcionalidade de vínculo de comprovantes de despesas no relatório de faturamento.
1- A ordem do relatório de comprovantes no unificado deve ser logo em seguida ao relatório discriminado de lançamentos da fatura
2- Precisamos avaliar como podemos mostrar para o usuário os comprovantes que serão vinculados às despesas
2b- Precisamos avaliar como garantir que anexos realizados no meio do caminho em lugares diferentes sejam considerados. Mudamos para jogar todos os anexos na NVY? ou no select que fazemos para trazer os comprovantes, a gente acumula as entidades ?
3- Remover a tabela NZQ da busca de anexos.
03. SOLUÇÃO
Comprovante de despesas:
Ajustada a geração do relatório unificado para que os comprovantes fiquem após o relatório detalhado da Fatura
O comprovante irá considerar os anexos presentes na Despesa (NVY) e na entidade que gerou aquela Despesa, como Lançamento (OHB), Desdobramento (OHF) e Desdobramento Pós-pagamento (OHG) na geração do Relatório de Comprovantes de Despesas
Tela de Pré-Fatura:
Quando o ambiente do cliente contiver os fontes da geração de comprovante de despesa, será apresentada uma nova coluna do Grid de Despesas da Pré-Fatura sinalizando se há ou não anexos vinculados a Despesa. Para isso ela considera também Anexos do registro de origem da despesas, como Lançamentos (OHB) e Desdobramentos do Título a Pagar ( OHF e OHG ).
Para a legenda o sistema irá demonstrar em Branco a despesa, caso não haja Anexos vinculados. Ou em Verde caso encontre anexos vinculados
Ao clicar duas vezes na legenda o sistema irá abrir a tela de Anexos e nela será possível Pesquisar, Importar, Excluir, Exportar e Abrir anexos vinculados à despesa.
Operação de Fatura:
Quando o ambiente tiver os fontes da geração de comprovante de despesa, o sistema irá permitir, na opção de Regerar da Fatura, a seleção dos Comprovantes de despesas, permitindo que o relatório seja regerado verificando as Despesas e incluindo possíveis novos anexos
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Operação de Pré-Faturas - JURA202
Anexos - JURA026 - Gestão Jurídica
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