Documento E-billing no Time Sheet

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
JURA148	Cliente
JURA144	Time Sheet
JURUPDMOD	Update de base
JURUPDPFS	Update do SIGAPFS

Requisito:

DJURFAT1-1080

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NUE - Time Sheet

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Disponibilização do código e da descrição do Documento E-billing no Time Sheet, além das informações de Fase/Tarefa/Atividade já existentes.

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção 101 - Inclusão do campo de Documento E-Billing no Time Sheet, é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
Clique em Sim para continuar.
Selecione o módulo SIGAPFS - Pré-Faturamento de Serviços.
Clique em Confirmar para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
Selecione o item 101 - Inclusão do campo de Documento E-Billing no Time Sheet.
Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique em Fechar para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Dicionário de Dados:

Tabela NUE - Time Sheet:

Campo	NUE_CDOC
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Título	Doc Ebilling
Descrição	Cód Documento E-billing
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Val. Sistema	Vazio().Or.ExistCpo('NRW',FwFldGet("NUE_CDOC"),1)
Ordem	31

Campo	NUE_DDOC
Tipo	Caracter
Tamanho	100
Decimal	0
Título	Desc Doc Ebi
Descrição	Desc Documento E-billing
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Virtual
Propriedade	Visualizar
Inicializador Padrão	IF(!INCLUI,POSICIONE("NRW",1,XFILIAL("NRW")+NUE->NUE_CDOC,"NRW_DESC"),"")
Ordem	32

2. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela NUE - Lançamento de Time-Sheet:

Campo	NUE_CDOC
Sequência	001
Campo Domínio	NUE_DDOC
Tipo	Primário
Regra	NRW->NRW_DESC
Posiciona?	Sim
Alias	NRW
Ordem	1
Chave	xFilial("NRW")+M->NUE_CDOC
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	006
Campo Domínio	NUE_CDOC
Tipo	Primário
Regra	J144RETDOC()
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	007
Campo Domínio	NUE_DDOC
Tipo	Primário
Regra	NRW->NRW_DESC
Posiciona?	Sim
Alias	NRW
Ordem	1
Chave	xFilial("NRW")+M->NUE_CDOC
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	008
Campo Domínio	NUE_CFASE
Tipo	Primário
Regra	""
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	009
Campo Domínio	NUE_DFASE
Tipo	Primário
Regra	""
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	010
Campo Domínio	NUE_CTAREF
Tipo	Primário
Regra	""
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	011
Campo Domínio	NUE_DTAREF
Tipo	Primário
Regra	""
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	012
Campo Domínio	NUE_CTAREB
Tipo	Primário
Regra	""
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

Campo	NUE_CLOJA
Sequência	013
Campo Domínio	NUE_DTAREB
Tipo	Primário
Regra	""
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

3. Alteração de Consultas Padrão no arquivo SXB – Consultas Padrão:

Alias	NRYNUE
Tipo	6
Sequência	01
Contém	NRY->NRY_CDOC==FwFldGet("NUE_CDOC")

Alias	NS0NUE
Tipo	6
Sequência	01
Contém	NS0->NS0_CDOC==FwFldGet("NUE_CDOC")

Procedimento para Utilização

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Time Sheet (JURA144)
Selecione um registro e clique em Visualizar.
Verifique os campos de Documento E-billing.

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