Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
País:Argentina | Paraguay
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20651.

.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Argentina

Al informar un descuento donde el % de descuento queda con decimales vuelve a recalcular el descuento.


Paraguay

Al informar un % de descuento el descuento se queda siempre con valor 0.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes en la rutina Modxfun.tlpp para realizar el reemplazo de los disparadores estándar, se crean las funciones LxDesc y LxValDesc para dar tratamiento a los disparadores cuando se informa un % de descuento o un descuento y sean asignados correctamente los valores.



  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios, adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Imp. Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada con los impuestos deseados.


  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. informar los datos de los ítems.
    3. Informar un descuento (D1_VALDESC).
    4. Verificar el valor correcto en los campos D1_VALDESC y D1_DESC.
    5. Realiza el cálculo (Perder el foco del grid o Ctrl + I).
    6. Verificar que los cálculos son correctos. 
    7. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos del encabezado.
    2. informar los datos de los ítems.
    3. Informar un descuento (D1_DESC).
    4. Verificar el valor correcto en los campos D1_VALDESC y D1_DESC.
    5. Realiza el cálculo (Perder el foco del grid o Ctrl + I).
    6. Verificar que los cálculos son correctos. 
    7. Confirmar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Este paquete no efectúa actualización de base de datos, por lo que sus registros mantendrán la información con la que fueron ingresados antes de la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documentos Fiscales de Entrada