- Observe as importantes premissas para inclusão desta Nota de forma que a mesma possa relacionar nos dados de envio à SEFAZ os dados da DI do processo ao qual a mesta será vinculada:
Na capa da Nota:
a) No campo “Tipo da Nota” deverá ser informado o valor “Compl. ICMS”
b) No campo “Form. Prop.” deverá ser informado com o valor “Sim”
c) No campo “Fornecedor” deverá ser informado o fornecedor do processo de desembaraço (mesmo fornecedor relacionado nas Notas Fiscais de Entrada gerada para este processo de desembaraço)
Nos itens da Nota:
d) No campo “Produto” deve ser informado sempre um produto que esteja no processo de desembaraço para o qual há nota fiscal de entrada gerada
e) Para cada produto, será necessário clicar no botão “Ações relacionadas > Origem” e associar o item da Nota Fiscal de Entrada do processo de desembaraço referente, afim que de que o sistema preencha automaticamente os campos “Docto. Orig.”, “Serie Orig.” e “It.Doc Orig” associando o item da Nota Fiscal Complementar de ICMS ao item da Nota Fiscal de Entrada do Processo de desembaraço.
f) É obrigatório também informar os campos “Vlr.Unitario”, “Vlr.Total”, “Tp.Oper”, “Tipo Entrada” e “Cod. Fiscal”.
g) Ao final da informação dos dados uma tela semelhante à tela a seguir será exibida:
