Nome

Descrição

Conteúdo

MV_08655ST

Atribui códigos de Sit PIS/COFINS nos layouts 410x da nor08655, se .T. retorna F4_CSTPIS, se .F. atribui branco.

.F.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_5CLIFOR

Indica se nos cadastros existe um cliente e um fornecedor com o mesmo CNPJ.

T - Existe cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ;

F - Não existe um cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_88MINEI

Informar o campo da tabela TES (SF4) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

MV_88STES

Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES, independente de existir saldo do produto em estoque.

É gerado a partir do Registro tipo 88STITNF.

T= para apresentar os registros ou F= para não apresentar.

MV_88STMG

Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no Sintegra de Minas Gerais.

T = para apresentar os registros ou F = para não apresentar

MV_88CORTE

Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest.ICMS ST MG.

Exemplo B1_CORTEMG

CFOPs que indicam saídas por perda, roubo ou perecimento para o cálculo da restituição de MG.

Exemplo 6949/

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_940CLI

Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do cliente definido no validador da DIC.

MV_940FOR

Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DIC.

Arquivo de termo de abertura do Registro ISSQN de Valinhos/SP. Informar o nome do arquivo que contém o modelo do termo de abertura, com a extensão .TRM.

Exemplo MTR973AB.TRM

Arquivo de termo de encerramento do Registro ISSQN de Valinhos/SP. Informar o nome do arquivo que contém o modelo do termo de encerramento, com a extensão .TRM.

Exemplo MTR973EN.TRM

MV_976ABR

Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos/ SP

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_A010FAC

Este parâmetro informa os campos da tabela SB1 (Descrição Genérica de Produtos) que não são considerados no padrão.

Deverá conter campos específicos da tabela SB1 para apresentação em Facilitator.

MV_A020FAC

Este parâmetro informa os campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão.

Deverá conter campos específicos da tabela SA2 para apresentação em Facilitator.

MV_A030FAC

Este parâmetro informa os campos da tabela SA1 (cadastro de Clientes) que não são considerados no padrão.

Deverá conter campos específicos da tabela SA1 para apresentação Facilitator.

MV_A080FAC

Este parâmetro informa os campos da tabela SF4 (Tipos de Entrada e Saída) que não são considerados no padrão.

Deverá conter campos específicos da tabela SF4 para apresentação em Facilitator.

MV_A089FAC

Este parâmetro informa os campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão.

Deverá conter campos específicos da tabela SFM para apresentação em Facilitator.

MV_A1CDMUN

Utilizado na geração do ISS - RS. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente.

Utilizado para identificação do tipo de ISS retido.

MV_A1DIEF

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa Dief - PA.

Deve ser informado o  campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA.

MV_A1ECRED

Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.

MV_A1HOSP

Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo deve ser considerado como hospital ou estabelecimento congênere na geração da GIMPB.

MV_A1M996

Campo do cadastro de cliente utilizado para identificar PIS/Cofins para pessoa jurídica de direito público. Art. 7, Lei 9718(SRF).

Este parâmetro é utilizado na Retenção Diferenciada de PIS/Cofins.

Exemplo: A1_M996

MV_A1MUN

Parâmetro utilizado na geração da DFC-GI. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do estado do Paraná - DFC, constante no Manual de Instruções de Preenchimento.

Exemplo: A1_CODMUN.

O campo deve ser informado sem aspas ("").

MV_A2ECRED

Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.

MV_A2MUN

Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Paraná (DFC).

MV_A1PUBLI

Utilizado na geração do meio magnético Compra Legal - BA.

Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém a indicação se o cliente é órgão público municipal ou estadual.

Exemplo: A1_PUBLIC

MV_A2_MUN

Parâmetro utilizado na geração da DFC-GI. Deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do estado do Paraná - DFC, constante no Manual de Instruções de Preenchimento.

Exemplo: A2_CODMUN.

O campo deve ser informado sem aspas ("").

MV_A2CDMUN

Utilizado na geração do ISS - RS. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor.

Utilizado para identificação do tipo de ISS retido.

MV_A2DIEF

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa Dief - PA.

Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA.

MV_A2INSRU

Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural.

MV_A2ITA

Utilizado na geração da Instrução Normativa DES - Itatiba. Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA2 que contém o código de atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itatiba/SP.

MV_A2SUFR

Utilizado na geração da Dief - CE. Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2 com o número de inscrição do fornecedor na SUFRAMA.

MV_ABR948

Arquivo de termo de abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.

Exemplo: MTR948AB.TRM

MV_ABR976

MV_ACENTO

Indica se, na impressão de relatórios, serão utilizados caracteres acentuad os.

N

MV_ACPPCAG

Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, com base na lei 12.058/2009 IN RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.

{0.8250,3.8}

MV_ADIFECP

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que será somado ao Valor da alíquota do FECP do Estado do Mato Grosso.

MV_ADMNFE

Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ

T

MV_AGFETHA

Indica se efetua o controle de aglutinação dos títulos gerados no Financeiro de FETHAB, FACS e FABOV.                                

F

MV_AGENTE

Define para quais províncias ou cidades o usuário é agente de retenção de IIBB, ICA, IVA, FONTE.

Informem-se todas as siglas das províncias.

 CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGIIBB

Define para quais províncias ou cidades o usuário é agente de retenção de IIBB.

Informem-se todas as siglas das províncias.

CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGLH010

Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010.

F

MV_AGLR54

Este parâmetro é utilizado na geração do Sintegra RS. Indica se o registro 54 deverá agrupar os itens de um documento fiscal que possuam as mesmas características:  CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA. Seu conteúdo pode ser T para aglutinar ou F para tratar item a item da Nota Fiscal.

MV_AGLROT

Indica se a aglutinação contábil irá considerar, ou não, a rotina geradora.

N

MV_AGLUTPR

Indica se, na geração do arquivo mapas, o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.

MV_AICVALT

Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha

MV_AIDF

Este parâmetro deve indicar o número da autorização para impressão de documentos fiscais referentes à SISIF - CE.

MV_AIDFCE

Utilizado na geração da Dief - CE.

Este parâmetro deve conter informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo de dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado.

MV_ALEN944

Alíquota para as operações de entrada.

MV_ALFECMG

Campo da tabela SB1 que indica a alíquota do FECP-MG.

MV_ALINSB1

Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD

MV_ALINT

Utilizado na geração do Sintegra - Sapi - MG. Indica se a alíquota do produto é considerada como alíquota interna, em que:

T – para indicar que a alíquota interna a ser considerada será no Cadastro do Produto (campo “B1_PICM”)

F – para indicar que a alíquota interna a ser considerada será a do parâmetro MV_ICMPAD (alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado em que a empresa está localizada).

MV_ALIQFRE

Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS incidente no frete autônomo, quando este for calculado separadamente dos ítens da nota Fiscal.

Exemplo: SP12AC07.

MV_ALIQICM

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme Exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.

5

MV_ALIQR50

Indica se o Sistema irá gerar a alíquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas ou outras.

.F.

MV_ALIQSIM

Alíquota de ICMS em que o optante estiver enquadrado no período de apuração, expressa com duas casas decimais. Isto no caso de optante pelo Simples Nacional.

MV_ALIQTPA

Define o percentual da alíquota utilizada pelo Simples Paulista para o cálculo do ICMS de empresas de pequeno porte classe “A”.

Ex: 2.1516

MV_ALIQTPB

Define o percentual da alíquota utilizada pelo Simples Paulista para o cálculo do ICMS de empresas de pequeno porte classe “B”.

Ex: 3.1008

MV_ALITPDP

Aliquota da Taxa de Processamento de Despesas Públicas – DP

MV_ALQIPM

Alíquota referente ao IPM que está inclusa na alíquota do IGV utilizada pelo Sistema.

2

MV_ALRN944

Indica se o tratamento está iniciado.

MV_ALSN944

Alíquota para as operações de Saída

MV_ALUMAQ

Define quais naturezas serão processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas.

Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ( / ).

MV_ALUPRED

Define quais naturezas serão processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Prédio Locados de Pessoas Jurídicas.

Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ( / ).

MV_ANFAVEA

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operações com medicamentos.

MV_ANFPROD

Indica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tabela CDS (Cód. Item Cliente) se definido como .F.

MV_APCR927

Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927
De acordo com as opções abaixo:
1 = Cadastro do Bem 
2 = MV_TXPIS/MV_TXCOFIN
3 = Considera  opção 1 .  Caso as alíquotas da opção 1 = Zero, considera opção 2.

3

MV_APFECP       

Tratamento das informações de título de FECP gerados na Apuração de ICMS.

A string FCP representa a natureza do título a ser gravado.

MV_APFUNDS

Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.

MV_APICMP

Tratamento das informações de título de ICMS Complementar gerados na Apuração de ICMS.

A string CMP representa a natureza do título a ser gravado.

MV_APISSST

Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário. Se. T. ou. F.      

 .T. ou .F.

MV_APRAUTO

Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência.

MV_APSENAR

Informe a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao Senar.

SENAR

MV_APSINAC

Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao Simples Nacional.

MV_APSPDEB

CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP), entradas com imposto a pagar.

MV_ APTPDP

Natureza para o título gerado da TPDP.

MV_APUR97

Utilizado para definir em quais linhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser utilizados.

Exemplo: 01-001-1101/02-002-1102/

Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/...

Em que:

Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído;

TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado;

CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado.

Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (“-”).

Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ).

Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro.

MV_APUR951

Parâmetro utilizado para que sejam definidos em quais linhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser utilizados.

Deve ser informado o número da linha na qual o CFOP deve ser incluído, seguida de um hífen (“-“), o código do Tipo de Entrada/Saída seguida de um hífen (“-“), e o CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar grupos de configuração, utilize barras (“/”).

Utilizado na Apuração do ICMS para o Simples - SC.

MV_APURANT

Indica se o nome do arquivo de apuração do período anterior deve ser informado automaticamente pela rotina de Apuração do ICMS.

T

MV_APURCOF

Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração.

.F.

MV_APURPIS

Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração.

.F.

MV_APURTAB

Identifica se é utilizada a apuração do ISS através da tabela mensal para o município de Sorocaba, onde:

T = Utiliza apuração específica (tabela mensal) para o Município de Sorocaba;

F = Não utiliza apuração específica (tabela mensal) para o Município de Sorocaba.

MV_APURTIT

Este parâmetro permite ao usuário acrescentar tipos de títulos a serem considerados para a apuração de PIS e COFINS Regime de Caixa.

MV_APUSEP

Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL.

MV_ARAMOD

Configuração do modelo a ser apresentado pelos documentos na GIIGNET no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas Araucária PR.

SS-D/SS-D/

Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_ARASE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco;

D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

MV_ARAUSE

Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na GIIGNET no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas Araucária PR.

SSS-DD/SSS-DD/

Em que: SSS: série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;

DD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

MV_ARBSCON

Indica se o valor de base de cálculo do imposto de consumo deverá ser arredondado, desprezando os decimais.

.T. (true/verdadeiro) despreza os decimais

.F. (false/falso) não despreza os decimais

.T.

MV_ARBSEMP

Indica se o valor da base de cálculo do Imposto de Empreitadas (Lei 07/97) deverá ser arredondado, desprezando-se os decimais.

.T. (true/verdadeiro) despreza os decimais

.F. (false/falso) não despreza os decimais

.T.

MV_ARBSSEL

Indica se o valor de base de cálculo do Imposto de Selo deve ser arredondado, desprezando os decimais.

T = Arredonda o valor.

F = Não arredonda o valor.

T

MV_ARGEURL

Endereço da URL para a fatura de exportação

MV_ARGNBUR

Informe o endereço da URL para o Servidor do WebServer

MV_ARGNOUR

Informe o endereço da URL para o Servidor do WebServer

MV_ARMCT17

Define armazéns que não devem ser processados na CAT17.

MV_ARMFOG

Parâmetro utilizado na geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal, por empresas que comercializam armas de fogo.

Deve conter os grupos de produtos que identificam armas de fogo, separados por ' / ' .

Exemplo: ARM001/ARM099/AR015

MV_ARQPROD

O parâmetro configura se os dados de indicadores  de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela da tabela SBZ.

MV_ART117

Indica se, nos casos do Art 117 serão considerados os produtos de material de consumo que não tiveram calculo de diferencial de alíquota.

.T.

MV_ARVLCON

Indica se o valor do imposto de consumo deverá ser arredondado, desprezando os decimais.

.T. (true/verdadeiro) despreza os decimais

.F. (false/falso) não despreza os decimais

.T.

MV_ARVLEMP

Indica se o valor do Imposto de Empreitadas (Lei 07/97) deverá ser arredondado, desprezando-se os decimais.

.T. (true/verdadeiro) despreza os decimais

.F. (false/falso) não despreza os decimais

.T.

MV_ARVLSEL

Indica se o valor do Imposto de Selo deve ser arredondado, desprezando os decimais.

T = Arredonda o valor.

F = Não arredonda.

T

MV_ATIVA2

Deve conter o campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a Giss On-line.

MV_ATIVEMP

Utilizado na geração da Instrução Normativa DES - Itatiba. Indica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itatiba/SP.

MV_ATIVIDA

Deve conter  o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere ao código da atividade.

MV_ATIVIS

Informar o campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I – Tabela de Atividades, disponível no validador DS – MA do município Imperatriz.

MV_ATIVSAI

Este parâmetro indica atividade de saída de viagem.

MV_ATUCOMP

Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.

.F.

MV_ATUSAL

Indica se atualiza saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).

S

MV_ATUSI2

Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis (O) on-line, ou (C) contra-prova.

O

MV_ATVCONT

Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a geração da DS -  Municipal.

MV_ATVECON

Indica o código de atividade econômica estadual do estabelecimento.

MV_AZFRETE

Indica se a alíquota de ICMS dos itens que têm alíquota zerada na NF de origem pode ser zerada, na emissão do Conhecimento de Frete.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_B1ARROZ

Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.

MV_B1CALTR

Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ

MV_B1CATRI

Campo da tabela SB1 que define se calcula o Crédito Presumido pela carga tributária

MV_B1CPSST

Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de PIS para fabricantes e importadores de cigarros.

MV_B1CCFST

Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de COFINS para fabricantes e importadores de cigarros.

MV_B1ECRED

Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.

MV-B1FARM

Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo deve ser considerado como farmacêutico na geração da GIMPB.

MV_B1M996

Campo do Cadastro de Produtos utilizado para identificar PIS/Cofins para pessoa jurídica de direito público, conforme Art. 7, Lei 9718 (SRF).

Este parâmetro é utilizado na Retenção Diferenciada de PIS/Cofins.

Exemplo: B1_M996

MV_BARUCAN

Deve ser indicado o campo, da tabela SF3, que contem a descrição do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP.

MV_BARUMOT

Deve ser informado o nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de serviço da Prefeitura Municipal de Barueri - SP.

O campo mencionado deve ser alimentado manualmente.

MV_BAURUAT

Indica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme anexo II do layout para importação dos lançamentos (ISS digital).

MV_BAURUSE

Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Microsiga Protheus® no ISS digital de Bauru - SP.

MV_BCREFIS

Indica se o contribuinte irá preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da mercadoria quando se trata de operação de ST.

MV_BENEFRJ

Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro

MV_BICMCMP

Utilizado no tratamento do cálculo do ICMS diferencial de alíquotas (inclusão de NF e apuração de ICMS). Informa se a base do ICMS complementar deve ser reduzida como o ICMS normal.

Quando estiver como F,  indica que o cálculo deve ser efetuado pelo valor da operação, não considerando a redução na base de cálculo.

MV_BOX

Utilizado para informar a utilização do espaço "Combobox" para listar opções cadastradas em X3_CBOX.

MV_BR10925

Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão

2

MV_BSCREPC

Define a base de cálculo para Crédito de Pis/Cofins sobre Depreciação de Ativo.

1= Valor do bem Imobilizado ou 2= Valor de Aquisição do Ativo                    

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_C140TIT

Indica os tipos de títulos que serão considerados na geração do registro C140 (se estiver em branco, todos os títulos serão considerados).

NF /CF /

MV_CAE88CB

Array com os códigos CAEs (Códigos de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra Mato Grosso do Sul, no seguinte formato:

{"93504", "41120", "93503", "41106", "93502", "31112", "31131", "31139", "41105"}

MV_CAEEMP

Indica o código CAE (Código de Atividade Econômica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.

Exemplo de preenchimento: 93502

MV_CAJCPPC

Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB

03

MV_CALC951

Utilizado na Apuração de ICMS para o Simples - SC, para que sejam definidos em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados.

Deve ser informado o número da linha na qual o CFOP deve ser incluído, seguida de um hífen (“-“), o código do Tipo de Entrada/Saída seguida de um hífen (“-“), e o CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar grupos de configuração, utilize barras (“/”).

MV_CALC97

Parâmetro utilizado para que se defina em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados.

Exemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108/

Este parâmetro deve conter configurações de Linha/TES/CFOP. O final do nome do parâmetro pode ser substituido por números de 1 a 9 permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações.

Exemplo: MV_CALC971, MV_CALC972, MV_CALC973..., MV_CALC979

Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve ser criado outro na sequencia e o conteúdo restante deve ser atribuido. Assim, pode ser criada a quantidade de parâmetros necessária à configuração.

Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/...

Em que:

Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído;

TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado;

CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado.

Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (-).

Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ).

Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro.

MV_CALCAD

Parâmetro utilizado para que se defina em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados (somente para a Ficha 09A – Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Alíquotas Diferenciadas e Ficha 19A – Cálculo da Cofins).

Exemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108

O parâmetro MV_CALCAD? deve conter as configurações de Linha/TES/CFOP conforme a tabela anterior. O final do nome do parâmetro mencionado anteriormente pode ser substituído por números de 1 a 9, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações. Exemplo: MV_CALCAD1, MV_CALCAD2, MV_CALCAD3, ... MV_CALCAD9

Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve ser criado outro na seqüência e atribuir o conteúdo restante. Assim, pode ser criada a quantidade de parâmetros necessária à configuração.

Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/...

Em que:

Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído;

TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado;

CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado.

Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (-).

Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ).

Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro.

MV_CAMPCLI

Indica o campo da tabela SF2 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando este for diferente da localidade do Cliente.

Exemplo de conteúdo: F2_ CODSIAFI

MV_CAMPCNA

Informe o CNAE padrão para produtos que não possuem ISS no DMS de Campinas. Exemplo de conteúdo: 263290000

Se este parâmetro estiver vazio, o sistema buscará diretamente do cadastro do produto (B1_CNAE)

MV_CAMPFOR

Indica o campo da tabela SF1 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando este for diferente da localidade do Fornecedor.

Exemplo de conteúdo: F1_CODSIAF

MV_CAMPME

Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.

SS-D/SS-D/

Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco;

D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

SS-D/SS-D/

MV_CAMPML

Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.

SS-D/SS-D/

Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco;

D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

SS-D/SS-D/

MV_CAMPMR

Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.

SS-D/SS-D/

Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco;

D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

Exemplo de conteúdo: 50-A/XX-A/1 -A/R - /RN-1/RJ-2/OT-T/OM-R/

SS-D/SS-D/

O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido conforme o item Manual de importação de dados de outros sistemas tabela 4.2 – Relação de Séries/Modelos, Notas Fiscais Recebidas.

MV_CAMPNFC

Indica se deverão ser consideradas NF´s Conjugadas na DMS Campinas, se estas NF´s farão parte do arquivo gerado.

T (true); F (false).

MV_CAMPNFC

Indica se deverão ser consideradas NF's Conjugadas na DMS Campinas. Se a configuração for “T”, as mercadorias dessas NF's também farão parte do arquivo gerado.

MV_CAMPRET

Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere a Tabela 4.8 Relação de motivos de não retenção, do "Manual de importação de dados de outro sistema" definido no validador da DMS.

Para a geração correta do arquivo com o código do motivo da não retenção de ISS, a TES em questão deve estar preenchida com o respectivo campo, da seguinte maneira:

"L. Fiscal Iss = Isento" ou "L. Fiscal Iss = Outros".

MV_CAMPSCC

Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do Cliente definido no validador da DMS.

MV_CAMPSCF

Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMS.

Exemplo de conteúdo: A2_SIAFIMU

MV_CAMPSE

Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.

SSS-DD/SSS-DD/

Em que: SSS: série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;

DD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1  -8 /RRR-R /NNN-RN/JJJ-RJ/TTT-OT/MMM-OM/

SSS-DD/SSS-DD/

MV_CAMPSER

Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser (em) consideradas no arquivo gerado.

O parâmetro MV_CAMPSER deve ser preenchido como segue: /SSS/S  /SS /

Onde:

S = Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;

Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

Exemplo de conteúdo: /U  /111/UNI/A  /222/

/SSS/S  /SS /

MV_CAMPSO

Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.

SS-O/SS-O/

Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco;

O: tipo de Operação que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

Exemplo de conteúdo: 92-B/70-B/42-A/40-A/R -B/RN-B/RJ-B/RJ-I/OT-B/OT-I/OM-B/OM-D/OM-G/OM-I/

SS-O/SS-O/

MV_CANOAS

Informe o código da cidade de Canoas

Informar neste parâmetro o código do município de Canoas que será considerado ao gerar o arquivo DMS.

MV_CAPPROD

Indica se o contribuinte irá preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos.

MV_CAT8309

Parâmetro criado para habilitar a utilização da CAT83.

Caso esteja preenchido com .T., o campo código de lançamento será habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque. Este lançamento refere-se aos códigos da tabela 6.1 - Tabela de Codificação dos Lançamentos do Manual de Orientação de Formação do Arquivo Digital CAT83 e é habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque.

.T.

MV_CAT95

Parâmetro utilizado no Sintegra.

Código produto/serviço constante na tabela SEF. Este parâmetro é utilizado para a identificação das operações envolvendo combustíveis/solventes, cujo conteúdo deve ser um campo da tabela SB5 que contenha um dos códigos válidos destacados na Portaria CAT 95, item 6.2 - Tabela de Produto SEFAZ. Utilizado na geração do Registro 88C – Informações Complementares para Combustíveis.

MV_CAT95P1

Parâmetro utilizado no Sintegra.

Indica, na forma de array, quais são os campos da tabela SF1 que são referentes às placas/estados dos veículos de transportes.

Exemplo: {“F1_PLACA1”,”F1_EST1”,”F1_PLACA2”,”F1_EST2”,”F1_PLACA3”,”F1_EST3”}

MV_CAT95P2

Parâmetro utilizado no Sintegra.

Indica, na forma de array, quais são os campos da tabela SF2 que são referentes às placas/estados dos veículos de transportes.

Exemplo: {“F2_PLACA1”,”F2_EST1”,”F2_PLACA2”,”F2_EST2”,”F2_PLACA3”,”F2_EST3”}

MV_CAT95TR

Parâmetro utilizado no Sintegra.

Referencia o campo utilizado para armazenar o código da transportadora na nota fiscal de entrada(SF1). Utilizado para satisfazer os dados de armazenagem (movimentação física) do Registro 88D – Informações sobre Data de Emissão dos Documentos Fiscais.

 Este parâmetro identifica se houve movimentação física entre armazéns, pois nele deve ser informada qual transportadora foi utilizada para este transporte. Caso esse parâmetro ou o campo nele relacionado não existam, será assumido como "SEM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA", e o preenchimento deste registro procederá conforme parágrafo IX da Portaria CAT 29.

MV_CBASEAF

Próximo código base do ativo imobilizado a ser incluído automaticamente pela NFE.

NFE0000001

MV_CCPB1MT

Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no crédito presumido Decreto 1006/12 do Estado do Mato Grosso.                                  

MV_CDATPL

Indica que, para os lançamento de apuração de ICMS na tabela CDA que estiverem em branco, serão considerados como lançamentos de Nota Fiscal (2). Para considerar como lançamentos de apuração, o valor tem que ser igual a 1.

MV_CDCRICL

Informar o campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).

O parâmetro MV_CDCRICL deve ser criado para identificar o Código do Município do local da prestação de serviço, quando for diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Clientes (SA1), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_CDCRICL) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

MV_CDCRIFO

Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).

O parâmetro MV_CDCRIFO deve ser criado para identificar Código do Município do local da prestação do serviço tomado, se for diferente do SM0 (Cadastro de Empresa). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Empresa (SM0), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ CDCRIFO) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

MV_CDSCHPR

Informar o campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).

O parâmetro MV_ CDSCHPR deve ser criado para identificar o Código do Município do local da prestação de serviço, quando diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Clientes (SA1), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_ CDSCHPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

MV_CDSCHTO

Informar o campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).

O parâmetro MV_ CDSCHTO deve ser criado para identificar Código do Município do local da prestação do serviço tomado, se for diferente do SM0 (Cadastro de Empresa). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Empresa (SM0), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ CDSCHTO) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.

MV_CEINITS

Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal.

O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“CEI SA1”, “CEI SA2”, “NIT SA1”, “NIT SA2”, ”SUFRAMA SA1”,“SUFRAMA SA2”, ”COD PAIS-BCB SA1”, ”COD PAIS-BCB SA2”}. Em cada posição, deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas.

Os campos COD PAIS BCB devem conter o código do país, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres.

MV_CENT

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.

2

MV_CENT2

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.

2

MV_CENT3

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.

2

MV_CENT4

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.

2

MV_CENT5

Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.

2

MV_CERTVEI

Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal.

 O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Certidão propriedade”, ”UF certidão”}. Em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas.

 Exemplo: {“DA3_CERTPR”, “DA3_UFCERT”}

MV_CFAREC

Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFARR01

Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não serão considerados para o calculo do crédito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)

Exemplo: 5110/5120/6102

Observação: caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência.

Exemplo: MV_CFARR01, MV_ CFARR02, MV_ CFARR03, MV_ CFARR04, e assim sucessivamente

MV_CFATGMB

Este parâmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escrituração deve ser apenas as colunas "Valor Contábil" e "Excluídas" , de acordo com a tabela de Códigos Fiscais da GMB2004.

MV_CFC195

CFOP's que serão desconsiderados na geração dos registros C195/0460 quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE.

MV_CFDUSO

Gravação da fatura.

1 - Após gravar a fatura, exibe mensagem solicitando a confirmação da geração da CFD.

2 - A geração da fatura será automática.

MV_CFE210

CFOP’s válidos na devolução de notas fiscais

MV_CFEREC

Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.

MV_CFERES

CFOP’s a serem considerados para o preenchimento dos valores referente à Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210)

MV_CFGIMPB

Indica os CFOPs que não devem compor o montante da Base de Recolhimento Apurada. Utilizado na geração do meio magnético GIM-PB.

MV_CFGX19A

Parâmetro utilizado para que seja possível controlar exclusões de fórmulas que estejam em utilização por algum TES – Tipo de Entrada e Saída.

 Quando o parâmetro estiver ativado, nessa situação, a fórmula não poderá ser excluída, garantindo a integridade dos processamentos fiscais.

F

MV_CFNREC

Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.  

Vazio

MV_CFODEV

Códigos dos CFOs de devolução.

131/231/331/132/

232/332

MV_CFODIEF

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Devem ser informados os códigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I.

MV_CFODP

Informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados na emissão do relatório DIPAM B.

MV_CFOFAT

Códigos de CFOs de faturamento.

511/611/711/512612/

712/513/613/713/518/

618/718/519/619/710

MV_CFOFRET

CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG

Exemplo de conteúdo: 1353/2353

MV_CFOPCON

CFOPs considerados para Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos

1902

MV_CFOPERD

Esse parâmetro deve ser preenchido sempre que o arquivo PERDCOMT.INI for utilizado, pois utiliza os CFOPs inseridos no parâmetro. Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com Transferência de IPI.

Exemplo de conteúdo: 5601/1101

Informe os CFOPs separados por barra (“/”).

MV_CFOPEXC

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs de exportação que serão desconsiderados na geração do relatório - Ciap Modelo C.

MV_CFOPEXP

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs para movimentações equiparadas à exportação - Ciap Modelo C.

MV_CFOPIND

CFOPA considerados na industrialização em Terceiros – Itens Produzidos

1124|1125

MV_CFOTELE

Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.

MV_CFTECOM

CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução, para o cálculo do Fust e Funttel.

MV_CFTRANS

Esse parâmetro indica os CFOPs utilizados para transferência de produtos.

MV_CHARSER

Determina quais caracteres especiais serão utilizados na série.

Informe os caracteres especiais que serão utilizados no cadastro da série da nota fiscal.

MV_CHVNFE

Informa se haverá consulta da chave de acesso da NFE/CTE no portal da SEFAZ

MV_CIAPCFO

Utilizado na impressão do Modelo C do Ciap. Atribui os CFOPs que devem ser considerados como venda na composição de Saídas e Prestações Tributárias. Devem ser informados apenas os CFOPs de venda para o mercado nacional.

MV_CIAPDAC

Indica se o frete compõe a base de cálculo do ICMS. O conteúdo desse parâmetro será utilizado quando não existir o documento atrelado ao SF9 (S/N).

MV_CIAPTOT

Define se o conteúdo das colunas “Saídas” e “Prestações Tributadas” será composto:

T = Valor Total, IPI e ICMS Retido

F = Base do ICMS

Utilizado em Manutenção Ciap.

MV_CIAPVER

Indica se, caso o parâmetro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado será  verificado para indicar se a prestação é tributada no Ciap.

Conteúdo:

T, para verificar o TES na composição das colunas Saídas e Prestações Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e Prestações (coluna 2).

F, para que os mesmos valores sejam apresentados nas colunas Saídas e Prestações  Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e Prestações (coluna 2).

Em ambos os casos, serão processados apenas os movimentos que tenham sido efetuados com os CFOPs indicados no

parâmetro MV_CIAPCFO.

T

MV_CIAPVST

CFOP que tenham a escrituração usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS.

MV_CIDADE

Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (“”) e sem acento. Este nome deverá ser exatamente igual ao cadastrado no campo “Município” da Tabela de Clientes, estabelecidos no município do contribuinte.

MV_CIDE

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF  (Impostos Manuais do Grupo 09 – CIDE).

Naturezas para o Imposto CIDE – DCTF.

MV_CITCMIN

Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Deve conter o valor mínimo para geração de informações detalhadas (CITI compras).

MV_CITCNC

Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Indica, para quais tipos de comprovante, o CUIT informado será o do usuário (informante), na geração do arquivo para importação pelo CITI compras.

O tipo de comprovante depende da espécie e da série da nota.

Exemplo: Para uma fatura espécie NF, série A, o tipo de comprovante é “01”. De acordo com a  documentação contida no próprio programa CITI Compras, há tipos de comprovantes em que se deve informar o CUIT da empresa informante, ou seja, de quem está registrando as informações (usuário do programa). Assim, o parâmetro MV_CITCNC indica para quais tipos de comprovante o CUIT informado será o do usuário.

MV_CITIIVA

Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Deve conter os códigos dos impostos que representam o IVA.

MV_CKTRANS

Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.

MV_CLASSE

Este parâmetro deve conter o código da classe do contribuinte. Utilizado para geração da SISIF.

MV_CLASSEC

Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o código da classe de consumo do cliente/fornecedor de conta de energia elétrica, conforme a tabela XIII do layout SISIF versão 6.0.

Ex.: {“<Campo da tabela SA2>”,”<Campo da tabela SA1>”}

MV_CLTOXI

Indica qual campo da tabela SB5 se relaciona à classe toxicológica do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos.

MV_CMCCLI

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do Cliente. Utilizado na geração da DIF-JF.

MV_CMCFOR

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do Fornecedor. Utilizado na geração da DIF-JF.

MV_CMCSA1

Neste parâmetro deve ser informado o campo do Cadastro de Clientes que contém o número do CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte). Parâmetro utilizado na geração do meio magnético DDS - RN.

MV_CMCSA2

Neste parâmetro deve ser informado o campo do Cadastro de Fornecedores que contém o número do CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte). Parâmetro utilizado na geração do meio magnético DDS - RN.

MV_CMP21

Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como reduzidas pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas.

Ex.: 4,5

MV_CMP22

Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como normais pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas.

Ex.: 15,21

MV_CMP23

Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como intermédias pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas.

Ex.:8,12

MV_CMPEXTR

Parâmetro utilizado na Dime - SC. Deve conter o campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista, para gerar o registro 47.

MV_CNAE

Utilizado para geração do ISS Digital - São José/SC.

Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código de atividade CNAE do cliente.

MV_CNAERJ

Utilizado para geração do Simples Rio de Janeiro.

Define o código do CNAE (Catálogo de Atividades Econômicas) para o ramo de atividades denominado “serviços de alimentação”.

Obs.: Informar a código do CNAE sem o separador decimal.

MV_CODBSC

Indicar o campo na tabela SF3 que contém o código correspondente ao serviço.

Ex.: F3_CODISS

MV_CODDIEF

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém o código do produto/serviço conforme a tabela da SEFA-PA para geração do Anexo I.

MV_CODDP

Código do município em que o contribuinte está localizado.

Este parâmetro é utilizado quando existem operações interestaduais, ou seja, como o aplicativo da Nova GIA só possui códigos de municípios paulistas, deverá ser informado o código onde está localizado o contribuinte nas operações interestaduais.

MV_CODESCO

Utilizado para gerar o meio magnético SefinNet - Florianópolis.

No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves.

Exemplo: {“A1_ CODESCO”,”A2_ CODESCO”}

MV_CODINV

Este parâmetro deve conter os códigos dos Tipos de Itens do Inventário, conforme a Tabela 21.9 do Layout da SEF-PE

MV_CODISS

Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao código do serviço constante no documento fiscal.

MV_CODMGMB

Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critério do cliente, que contém o código do município constante na tabela de municípios da GMB2004.

MV_CODMNFD

Código do município utilizado para Nota Fiscal Digital.

MV_CODMOEX

Campo da tabela SF2 que indica o código da moeda negociada, conforme tabela constante do SISCOMEX.

MV_CODMUN

Campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente. Utilizado para geração dos meios magnéticos Nova Gia e DCI Mensal.

Caso o parâmetro não seja informado, o sistema assume o conteúdo do campo "Cód. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. Caso este campo não esteja preenchido, na DCI Mensal e na Nova Gia não irá existir o código do município.

MV_CODMUNF

Campo tabela SA2 em que será armazenado o código da cidade do prestador de serviço segundo o arquivo de cidades, disponibilizado pela prefreitura de Goiânia.

Informe o campo da tabela SA2, sem o alias.
Exemplo: A2_ MRESTGO.

MV_CODOBR2

Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra.

MV_CODOBRA

Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra.

MV_CODOCUP

Utilizado para gerar o meio magnético SefinNet - Florianópolis.

No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves.

Exemplo: {“A1_CODOCUP”,”A2_ CODOCUP”}

MV_CODREG

Utilizado para informar a forma de regime tributário do emitente da Nota Fiscal Eletrônica:

1 - Simples Nacional;

2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta;

3 - Regime Nacional.

Este parâmetro é utilizado apenas na rotina de Nota Fiscal Eletrônica. Para os demais SPED (Fiscal e Contábil), não é considerado.

Configura se o emitente da Nota Fiscal é optante pelo Simples Nacional. Caso seja optante, mensagens conforme nota técnica 2008/004 serão informadas no campo “informações complementares do DANFE.

MV_CODSEF

Código do produto/serviço disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG

MV_CODSERV

Código de Serviços gerados no CPOM-SP.

07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/

07498/07510/07528/07536

MV_CODTPCC

Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Compensação

MV_CODTPCR

Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Ressarcimento

MV_COFAPC

Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo.

MV_COFAPNC

Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime não cumulativo.

MV_COFAPUR

Utilizado na Apuração de PIS/Cofins. Deve ser informada a natureza do título que será gerado, caso queira diferenciar a natureza da Cofins gerada por retenção; caso contrário, deixe o parâmetro em branco, para que a rotina busque a natureza do parâmetro MV_COFINS.

MV_COFIN2

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF  (Impostos Manuais do Grupo 07)

Deve conter as naturezas para o Imposto Cofins – DCTF

MV_COFINS

Natureza para títulos referentes à Cofins.

COFINS

MV_COFPAUT

Indica se o valor da Cofins de pauta refere-se ao valor da Cofins (.T.) ou à base do produto (.F.)

Quando configurado com T, o valor da Cofins será calculado com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada.

Quando configurado com F, a base da Cofins será calculada com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada.

T

MV_COFVENC

Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e o período de apuração.

15,1

MV_COLICMS

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado "I" (Isenta) ou "O" (Outras)).

I

MV_COLIPI

Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS, sendo "I" (Isenta) ou "O" (Outras).

I

MV_COMBPET

Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustíveis e derivados de petróleo.

MV_COMBST

Indica os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Combustíveis para o processamento da GIAST.

MV_COMBUS

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operações com combustíveis

MV_COMP

Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caracter. Ex.: 15.

15

MV_COMPEXP

Parâmetro utilizado na geração do VALIDAPR.

Campo da tabela EEC que contém o número do Comprovante de Exportação - Sintegra.

MV_COMPFRT

Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal.

O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Valor do Frete por Peso/Volume”,”Valor do SEC/CAT”,”Valor do Despacho”,”Valor do Pedágio”}. Em cada posição deve estar o código que se refere a cada um dos valores citados. Esses códigos serão cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente.

 Exemplo: {“PV”, “SC”, ”DS”, ”PD”}

MV_CON115

Identifica se o contribuinte está enquadrado no Convênio de ICMS 115/03.

MV_CONFALL

Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não                   

N

MV_CONSCGC

Define se o valor consolidado das filiais deverá ser composto por todas as filiais compreendidas no intervalo informado das perguntas “Filial de / Filial Até” da Apuração de ICMS / Livro Registro de Apuração de ICMS P9 ou Apuração IPI / Livro Registro de Apuração de IPI P8, ou se em um determinado intervalo de filiais solicitadas através das perguntas que possuírem os 8 primeiros dígitos do CNPJ iguais, descartando as outras situações (8 primeiros dígitos diferentes).

MV_CONSDUP

Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES.

MV_CONSFAT

Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o valor do consumo faturado do período (Notas fiscais de entrada/saída). Utilizado para geração da SISIF.

Exemplo: {“<Campo da tabela SD1>”,”<Campo da tabela SD2>”}

MV_CONTBAT

Não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando Débito não bater com Crédito.

N

MV_CONTSB

Indica se a contabilização será feita mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com "S", gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário, dependerá da configuração de MV_CONTBAT.

N

MV_CONVCFO

Indica se serão efetuadas conversões especiais do CFOP em operações interestaduais.

1 = Sim ou 2 = Não

MV_CONVDNF

Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contém o fator de conversão do produto, utilizado para o cálculo da medida estatística.

Parâmetro utilizado na geração do DNF2004.

MV_CONVERT

Parâmetro necessário para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial.

Ex: &quot; para ", &amp; para &

MV_COTNFSS

Este parâmetro deve conter o modelo nota fiscal serviço simplificada e a espécie à qual se refere.

Exemplo de conteúdo: 3A=NFSS.

MV_CPCATRI

Define se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional  para saídas internas

.F.

MV_CPFNFD

Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital.

MV_CPMF

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 08 – CPMF).

Deve conter as naturezas para o Imposto CPMF – DCTF.

MV_CPPCAGR

Indica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.

.F.

MV_CPSSS

Naturezas para impostos manuais Contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - DCTF

MV_CRICSER

Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Microsiga Protheus® no ISS de Criciúma - SC.

SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/

Em que: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;

DDDDDD: tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 6 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 6 dígitos, deve-se completar com espaços em branco.

Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).

MV_CROUTSP

Informar os quatro (4) primeiros dígitos dos códigos do NCM dos produtos, no qual será calculado o Crédito Outorgado para o Estado de São Paulo.    

Informar o(s) quatro (4) primeiro(s) dígito(s) do(s) código(s) de NCM que contempla o Decreto 56.018 de 16.07.2010 separados pelo símbolo “/”.

MV_CRPRERJ

Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contábil (F) ou Base de Cálculo do ICMS (T) para calcular valor de Crédito Presumido. Branco como default.

MV_CSER156

Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.

B1_CSER156

MV_CSLDIPJ

Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ.   

MV_CSLL

Informa a natureza dos títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CSLL2

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 05 – CSLL).

Informe as naturezas para o Imposto CSLL – DCTF.

MV_CSLLEP

Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública. 

Informe o código de retenção para empresa pública.

MV_CSS

Natureza para Contribuição Seguridade Social.

CSS

MV_CTALFE

Condição em sintaxe AdvPl para preenchimento do campo "Conta Contábil" nos Livros Fiscais de Registro de Entradas (Modelos 1 e 1A).

IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA2->A2_CONTA, SA1->A1_CONTA)

MV_CTALFS

Condição em sintaxe AdvPl para preenchimento do campo "Conta Contábil" nos Livros Fiscais de Registro de Saídas (Modelos 2 e 2A).

IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA1->A1_CONTA, SA2->A2_CONTA)

MV_CTRAUTO

Define se para NF de compl. frete serão consideradas as informações de cálculo e redução de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.

F

MV_CTRLSI6

Controla se os totais de lote serão por dia (D) ou por mês (M).

D

MV_CTVALZR

Indica se será contabilizado quando valor "1" igual a "zero" ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de "zero".

N

MV_CUSFIFO

Indica se no cálculo do custo médio também será efetuado o cálculo do custo FIFO, sendo T (Sim) ou F(Não).

F

MV_CUSFIL

Indica se o recálculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinado por filial (T) ou por Armazém (F).

F

MV_CUSTHOR

Indica o valor do custo por hora.

50,00

MV_CVCGISS

Informe se deve considerar o valor contábil da NF (.T.) para geração do arquivo magnético GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_D3ESTOR

Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatórios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3).

N

MV_D5ICMS

Parâmetro utilizado para geração do Convênio ICMS 115 e da Portaria CAT 79.

Deve conter: Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Assinante de Serviços de Telecomunicação ou Classe de Consumo de Energia Elétrica; Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Utilização de Serviços de Comunicação ou Tipo de Ligação, para Energia Elétrica;Campo da tabela SA1 que indica o Grupo de Tensão; Campo da tabela SB5 que indica o número do terminal telefônico ou número da conta de consumo; campo da tabela SB5 que indica a Classificação do Item.

Exemplo: “A1_TPASS”,“A1_TPUTI”,“A1_GRPTEN”,”A1_NTELCON”,“B5_CLIT”

MV_DAC01

Parâmetro utilizado para gerar o Registro Tipo 61 da  DAC - AL.

Deve ser informado o campo da Tabela de Fornecedores (SA2) que contém o “Código do Município”, conforme a Tabela de Municípios da DAC (constante no anexo do documento).

MV_DAC02

Parâmetro utilizado para gerar o Registro Tipo 61 da DAC - AL.

Deve ser informado o campo da Tabela de Complemento de Produtos (SB5) que contém o “Código do Produto”, conforme a Tabela de Códigos de Produtos da DAC (constante no anexo do documento).

MV_DAC04

Parâmetro utilizado para gerar o Registro Tipo 63 da DAC - AL.

Devem ser informados os CFOPs referentes ao ICMS pago por Substituição Tributária nas entradas de energia e/ou produtos derivados de petróleo (combustíveis e lubrificantes).

MV_DACIAP

Informe se devera considerar o valor diferencial de alíquota no cálculo do ICMS para o registro do CIAP.

S = Considera

N = Não considera

Default S

MV_DACTIT

Indica se no DACO, quando regime de caixa, as notas fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)

T para que o Sistema trabalhe de acordo com o padrão (número do título = número da NF que o gerou).

F para que o sistema trabalhe observando o número da nota fiscal por meio do campo E1_NUMNOTA.

MV_DAPIC04

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa "DAPI SEF-MG". Deve conter os CFOPs, além do padrão, que deverão ser considerados na coluna 04, quando a situação tributária for "Outras" (90).

MV_DAPCCPA

Informar a descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510).

“Crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009”

MV_DATAATE

Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

31/05/99

MV_DATADE

Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.

01/01/98

MV_DATAFIS

Data limite para realização de operações fiscais.

01/01/80

MV_DATAEXP

Indica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB.

Se .T. ou. F.

MV_DATAPAG

Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento.

MV_DATCIAP

Data de início da vigência da LC 102/2000 para impressão dos modelos C e D do Ciap.

MV_DBRDIF

Indica se o valor a ser deduzido deverá ser calculado sobre o valor da base reduzida ou sobre o valor de redução de base.

MV_DAVINC1

O conteúdo deste parâmetro é utilizado para geração da informação do campo “Tipo de Fatura”, do layout “Arquivo de Compras”.

Deverá ser preenchido da seguinte forma:

{ {“SERIE_NF/SERIE_NF”,”1”}, {“SERIE_NF”,”2”}, {“SERIE_NF”,”3”} }     onde:

SERIE_NF – corresponde a série da nota fiscal, podendo haver mais de uma série para cada tipo, neste caso deverão ser separados por uma barra “/”.

1, 2 ou 3 – corresponde ao tipo da compra, ou seja:

“1” – compras para o mercado interno;

“2” – compras para exportações; e

“3” – compras tanto para o mercado interno como para exportações

MV_DAVINC2

Neste parâmetro deverá ser informado o campo da tabela SF1 (Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada) correspondente ao Número de Documento (Póliza) de Importação.

F1_NPOLIZA

MV_DAVINC3

Neste parâmetro deverá ser informado o campo da tabela SF1 (Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada) correspondente à data de pagamento do Desembaraço Aduaneiro (Desaduanización).

F1_DPOLIZA

MV_DAVINC4

Este parâmetro determina se os relatórios MATRBOL3 e DAVINCI serão gerados por data de emissão ou data de digitação.

T- gerado pela data de entrada

F- gerado pela data de emissão

MV_DBSTCOF

Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base da COFINS apurada.

O TES deverá possuir o campo Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de Não Calcula e o campo PIS/Cofins (F4_PISCOF) igual à Cofins ou Ambos. Esta configuração será associada ao parâmetro para que seja efetuado o cálculo.

 Parâmetro utilizado no relatório Dacon. Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins apurado, em que:

1 - Nunca retira

2 - Retira se houver crédito do ICMS ST

3 - Retira se não houver crédito do ICMS ST

4 - Retira se houver crédito do ICMS normal

5 - Retira se não houver crédito do ICMS normal

6 - Sempre retira

MV_DBSTPIS

Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado.

O TES deverá possuir o campo Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de “Não Calcula” e o campo PIS/Cofins (F4_PISCOF) igual à PIS ou Ambos. Esta configuração será associada ao parâmetro para que seja efetuado o cálculo.

Parâmetro utilizado no relatório Dacon. Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado, em que:

1 - Nunca retira

2 - Retira se houver crédito do ICMS ST

3 - Retira se não houver crédito do ICMS ST

4 - Retira se houver crédito do ICMS normal

5 - Retira se não houver crédito do ICMS normal

6 - Sempre retira

MV_DCALIQ

Indica se picture a ser usada na alíquota da Nota fiscal deve ser igual a picture configurada no campo Perc. PIS do Cadastro de Produtos.

F

MV_DCHVNFE

Informa se deverá digitar a chave da Nfe/CTe caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO

MV_DCIPSC

Indica o nome do campo da tabela SD1 que contém a informação de CFOP da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor.

Exemplo para o conteúdo: D1_DCIPSC

MV_DCLASSE

Este parâmetro deve conter a descrição do código da classe do contribuinte. Utilizado para geração da Sisif - CE.

MV_DCMPEXP

Parâmetro utilizado na geração do VALIDAPR.

Campo da tabela EEC que contém a data do Comprovante de Exportação – Sintegra.

Caso o parâmetro não exista ou o seu conteúdo seja inválido, a informação referente à data do comprovante de exportação será gerada em branco, ocasionando inconsistência na validação do meio magnético

MV_DCOMPRO

Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Próprio na geração da GNRE via apuração.

MV_DCRE01

Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E. Define se irá gerar o Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados.

F

MV_DCRE02

Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.

Deve ser informado o campo do SB5 que indica a inclusão do componente no cálculo do I.I. (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3.

MV_DCRE03

Deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilização do regime com suspensão de impostos durante a importação – Registro Tipo 3 e 4.

Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.

MV_DCRE04

Informe o campo do SB5 que Indica a utilizacao de Coeficiente de Redução do I.I. (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3 e 4.

Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.

MV_DCRE05

Deve ser informado o campo da tabela SD1 que contém o Número da D.I. (Declaração de Importação), quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4.

Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.

MV_DCRE06

Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Número da Adição – D.I., quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4.

Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.     

MV_DCRE07

Deve ser informado o campo do SD1 que contém a Alíquota de I.I. (Imposto de Importação), quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4.

Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.

MV_DCRE08

Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Item da Adição. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.

MV_DCRE09

Permite validar campos das tabelas de produtos (SB1) e estrutura de produtos (SG1), através de sintaxe ADVPL. Ex.: SB1->B1_TIPO<>MO

(Neste exemplo, serão considerados todos os produtos com o B1_TIPO<>MO para o DCR-E.

MV_DCRE10

Informar o campo da tabela (SD1) que contenha a descrição do produto que será gerado na DCRE. Caso este parâmetro não esteja criado, será assumida a descrição do Cadastro de Produtos (SB1).

MV_DCRE11

Informar o campo da tabela (SD1) que contenha a descrição do produto que será gerado na DCRE. Caso este parâmetro não esteja criado, será assumido o valor do campo D1_VUNIT.

MV_DCRE12

Tratamento da data de validade dos componentes pai dentro da estrutura do produto (SG1). Caso a data de validade do componente pai esteja vencida, serão desconsiderados, além do componente pai,  também os componentes filhos na geração do DCRE.

Informar T caso deseje ativar o tratamento, caso contrário, informar F.

MV_DCTF000

Este parâmetro deve relacionar os códigos de receita utilizados pelo sistema ao código de receita com variação adotado pela DCTF, com sua respectiva periodicidade. O final do nome do parâmetro pode conter números de 000 a 999, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações.

Exemplo de conteúdo:

5960=596001S;5987=598701S;5979=597901S;0561=056101S;5952=595202Q;

A composição do conteúdo é WWWW=XXXXYYZ, em que:

WWWW: código de receita utilizado no sistema Microsiga Protheus®.

XXXX: código de receita na DCTF com a mesma característica do código do sistema.

YY: variação de acordo com a DCTF.

Z: periodicidade de acordo com o código da receita na DCTF. Deve ser informado:

D: para periodicidade Diária;

S: para periodicidade Semanal;

X: para periodicidade Decendial;

Q: para periodicidade Quinzenal;

M: para periodicidade Mensal;

B: para periodicidade Bimestral

T: para periodicidade Trimestral;

U: para periodicidade Quadrimestral;

E: para periodicidade Semestral;

A: para periodicidade Anual.

Para separar grupos de relacionamento, utilize sempre o ponto e vírgula (“;”).

O ponto-e-vírgula é obrigatório sempre no final, como último caracter, mesmo quando houver apenas 1 item. Ex: 0561=056101S;

Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve-se criar outro na sequência e atribuir o conteúdo restante. Crie a quantidade de parâmetros necessária à configuração.

No caso da emissão de DCTF de qualquer outra periodicidade que não seja mensal ou semestral, o código da variação deve conter o número zero antes do digito da variação, já que para as outras periodicidades a variação possui apenas um digito. Ex: 01.

MV_DECIT01

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT02

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT03

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT04

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT05

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT06

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT07

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT08

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT09

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT10

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT12

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT13

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECLANC

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs que serão considerados no quadro C do layout da DECLAN do Rio de Janeiro.

MV_DECMUN

Código do município específico para a DECLAN Rio de Janeiro.

MV_DED001

Utilizado na geração do Simples Paulista.

Dedução em reais do valor calculado do ICMS.

Ex: 275

Valor expresso na Lei nº. 10.086, de 19 de novembro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº. 43.738, de 30 de dezembro de 1998.

MV_DEDBCOF

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do Cofins.

Conteúdos:

S = Retira

N = Não Retira

I = Ret. apenas ICMS

P = Ret. apenas IPI

MV_DEDBPIS

Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do PIS.

Conteúdos:

S = Retira

N = Não Retira

I = Ret. apenas ICMS

P = Ret. apenas IPI

MV_DEDISS

Define o momento do tratamento da dedução do ISS (na baixa ou emissão do título).

1= na baixa.

2= na emissão.

MV_DELCIAP

Indica se, na exclusão da NFE com produtos que utilizam o controle de CIAP, deve excluir os registros das Tabelas Estorno Mensal e Manutenção do CIAP. Fisicamente (1) ou Logicamente (2).

1 ou 2

MV_DEMMBB1

Deve ser informado o campo da tabela SA1 no qual será indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE.

MV_DEMMBB2

Deve ser informado o campo da tabela SA2 no qual será indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE.

MV_DEMMS01

 Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE.

MV_DEMMS02

 Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE.

MV_DEMMS03

Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente.

MV_DEMMS04

Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor.

MV_DEMMS05

Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração.

MV_DEMMSA1

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA - Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços - Maceió - Alagoas.

MV_DEMMSA2

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA - Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços - Maceió - Alagoas.

MV_DEMMSIM

Este parâmetro deve conter o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA - Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços - Maceió - Alagoas.

MV_DEMONS

TES para demonstrações em operações especiais.

MV_DESBASC

Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota.

1

MV_DESCBAR

Indique o campo na tabela SB1 que contém a descrição do serviço.

MV_DESCDVI

Não subtrair o valor do desc. no valor unitário do item na NCC, quando na NF o desc. foi considerado no item:

.F. Abate

.T. Não Abate

.F.

MV_DESCFOP

Este parâmetro indica quais CFOPs devem ser desconsiderados no processamento da DIC-SE.

MV_DESCISS

Informa ao sistema se o ISS deverá ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento; e também se o recolhimento de ISS na saída (SIGAFAT / SIGAFIS) deverá ser realizado e destacado no rodapé.

Caso o cliente seja responsável pelo recolhimento (A1_RECISS = 1) e este parâmetro estiver com o conteúdo “F”, o cálculo do ISS não será realizado e nem destacado no rodapé da nota fiscal.

MV_DESCSRV

Indica se a descrição dos serviços, na impressão do RPS, será .F. (a cadastrada na tabela 60) ou .T.(o campo do parâmetro MV_DESCBAR).

MV_DESCLAT

Esse parâmetro indica a descrição da classe taxicológica indicada no complemento do produto.

Em que:

SSS = Código da classe toxiológica, com 3 dígitos. Caso a classe seja menor que três complete com espaços em branco.

DDDDDDDDDDDDDDD = descrição da classe toxicológica, com 15 dígitos.

Para separar a configuração, utiliza hífen, para separar grupos de configuração utilize a barra.

Ex.: SSS-DDDDDDDDDDDDDD/SSS-DDDDDDDDDDDDDD

MV_DESENV

Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA

MV_DESPEX

Campo da tabela SF2 que indica o número do Despacho de Exportação.

MV_DESPICM

Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.

T

MV_DESZFPC

Define se o valor do PIS e COFINS deve ser considerado no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.

T

MV_DETGNRE

Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.

MV_DI

Neste parâmetro deve ser informado o número da Declaração de Importação, para a geração do Sintegra RJ.

MV_DIAISS

Este parâmetro define a data do vencimento para pagamento dos títulos de ISS.

MV_DIAMED

Deve ser informado a quantidade de dias a serem utilizados para o cálculo de preço médio do produto na aquisição.

30

MV_DIASPRO

Número de dias para projeção da inflação em "Projeção de Moedas".

120

MV_DIC_T06

Retorna o nome do campo contendo o código que classifica o produto/serviço da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.

**

MV_DICAIDF

Ano e número da autorização da emissão para impressão dos documentos fiscais (AIDF).

{}

MV_DIEFECF

Determina as situações tributárias que deverão ser tratadas como Não Incidência (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.

MV_DIEFINV

Utilizado para definir o preenchimento da situação do Produto Intermediário no layout de inventario da DIEF-CE.

MV_DIEFQTD

Define se a quantidade do produto deve ser preenchida em notas fiscais de complemento de frete.

.T.: os campos referentes à quantidade do produto serão apresentados com o conteúdo = 1.

.F.: os campos referentes à quantidade do produto serão apresentados com o conteúdo = 0.

Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.

MV_DIEFSIT

Se o conteúdo for .T., o preenchimento do campo código de situação do registro “INV” será efetuado de acordo com o conteúdo do campo B5_SITDIEF.

MV_DIEFSS?

Este parâmetro determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos à tributação do ICMS. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.

MV_DIEFTMS

Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parâmetro MV_INTTMS estiver como .T.

.F. ou .T.

MV_DIGVER

Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade.

N

MV_DIMESC?.

Parâmetro que deve conter os CFOPSs que deverão ser considerados na geração do registro 48 da DIME SC. Pode-se ter mais de um parâmetro com a mesma finalidade, onde a letra “?” que compõe o nome do mesmo deverá ser um número seqüencial de 0 a 9.

Ex: MV_DIMESC0, MV_DIMESC1, MV_DIMESC2, ...MV_DIMESC9

MV_DIP11

Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – DIPAM-B, para a Nova GIA - SP.

Deve conter os CFOPs de entrada cujo Código de DIPAM-B seja 1.1 (Compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por município de origem).

MV_DIP13

Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – DIPAM-B, para a Nova GIA - SP.

Deve conter os CFOPs de entrada cujo Código de DIPAM-B seja 1.3 (Recebimentos, por cooperativas, de mercadorias remetidas por produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por municípios de origem).

MV_DIPAMB1

Utilizado na emissão da DIPAM-B. Devem ser informados os Cfop’s referentes ao Item [09] Compras do Estado, exceto Código (11). Caso este parâmetro não seja criado, será assumido como padrão a relação dos seguintes Cfop’s: 112/1102.

Ex.: 112/1102.

Informar os Cfop’s sem aspas e separados por barra.

MV_DIPAMB2

Utilizado na emissão da DIPAM-B. Devem ser informados os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado. Caso este parâmetro não seja criado, será assumido como padrão a relação dos seguintes Cfop’s: 111/162/163/1101/1352/1353.

Ex.: 163/1101.

Informar os Cfop’s sem aspas e separados por barra.

Obs.: Para que o sistema considere uma operação pertencente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado o fornecedor deverá estar cadastrado como “Produtor Rural”, ou seja, o campo “Tp.Contr.Soc” (A2_TIPORUR) do Cadastro de Fornecedores (SA2), deverá estar preenchido

MV_DIPICFO

Neste parâmetro devem ser definidos os CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geração das mesmas.

Informar os CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devem ser processados, informando a linha na qual o CFOP deve ser incluído, seguida de um hífen (“-”) e os CFOPs que devem compor esta linha, separados por barras (“/”).

MV_DIPJEP

Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Informe o código de retenção para empresa pública. 

MV_DIRETI2

Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols (Sim/Não).

N

MV_DIRLOG

Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo sistema.

"em branco" deve ser preenchido

MV_DISPAUT

Este parâmetro deve conter o campo da tabela SF3 que relaciona a nota fiscal ao número do dispositivo autorizado. Utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.

MV_DISTAUT

Indica amarração entre armazém e localização utilizada nas rotinas que consideram distribuição automática na entrada dos produtos.

MD_DMARAT

Geração DMA - BA

Indica se o valor das entradas deverá ser rateado de acordo com os valores e municípios das saídas, em que "T" irá habilitar o cálculo por rateio e "F" não irá habilitar o cálculo por rateio.

MV_DMEBAA1

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Utilizado na geração da Instrução Normativa DME - Bahia.

MV_DMEBAA2

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do cliente. Utilizado na geração da Instrução Normativa DME - Bahia.

MV_DOCSEQ

Último número seqüencial utilizado para movimentos do Microsiga Protheus®. Este valor não deve ser alterado pelos usuários.

000005

MV_DOTMNA1

Parâmetro utilizado na geração da DOT/GIES.

Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente.

Ex.: A1_COD_MUN

MV_DOTMNA2

Parâmetro utilizado na geração da DOT/GIES.

Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor.

Ex.: A2_COD_MUN

MV_DPIMUN1

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Utilizado na geração da DPI - Goiás.

MV_DPIMUN2

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor. Utilizado na geração da DPI - Goiás.

MV_DPIPROD

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SB5 que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Complementares do IPM. Utilizado na geração da DPI - Goiás.

MV_DPISERV

Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SB5 que contém o código do serviço utilizado na Geração do Registro de Informações Complementares do IPM.

MV_DRIVER

Driver padrão da impressora.

EPSON

MV_DRJSIT

Campo da tabela SF3 que contém a situação do documento de acordo com as situações disponíveis no layout da Dief-RJ

MV_DRJSUB

Campo da tabela SF3 que contém o número do documento emitido em substituição a outro cancelado anteriormente a ser apresentado na Dief-RJ

MV_DSAIENT

O parâmetro MV_DSAIENT é utilizado para dizer se a tag dSaiEnt será gerada, que pode impedir ou permitir a não impressão da informação no DANFE.

.F. = a tag será gerada

.T. = a tag não será gerada

MV_DSMOGI

Configuração da espécie/série a ser apresentada pelos documentos na Declaração de Serviços - Mogi das Cruzes, no arquivo de serviços prestados e/ou tomados.

MV_DSSANT

Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na geração da DS - Santo André, no arquivo de Serviços Prestados.

MV_DSVEC

Exclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA

MV_DSVIC

Inclusão de CFOP´s para o cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA

MV_DTAFECP

Indicar o Mês e o Ano que o sistema deverá começar a processar o FECP considerando a Alíquota variável 0%, 1% e 5%, informar MMAAAA.

MMAAAA

MV_DTCRDES

Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros fiscais, não sendo necessário calculá-lo na apuração. Utilizado na Apuração de ICMS - Crédito Estímulo de Manaus.

MV_DTDESEM

Este parâmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1 que contém a informação específica sobre a data de desembaraço. Utilizado na Instrução Normativa DPI - Goiás.

MV_DTDI

Neste parâmetro deve ser informada a data do registro da Declaração de Importação, para a geração do Sintegra RJ.

MV_DTEXP

Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque.

MV_DTINCB1

Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro (inclusão) do produto no sistema.

MV_DTSTMG

Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuado. A ST será calculada em documentos anteriores a esta data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.

Exemplo de conteúdo 20081231

MV_DTINISI

Informa a data Inicial de uso do sistema. 

Utilizado na rotina Simples Nacional.

Definido pelo Cliente

MV_DUPBRUT

Utilizado ao visualizar a NF de entrada, em que indica se deve mostrar o valor bruto da duplicata ou o líquido (com as deduções).

MV_DUYMUN

Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal.

Deve ser preenchido com o campo da tabela DUY que contém o código do município, de acordo com a tabela fornecida pelo IBGE.

MV_DOCSPD

Indica os tipos de documentos de entrada que são gerados no bloco F100 do SPED

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_E020CF

Utilizado no Ato Cotepe 35 - Distrito Federal.

Devem ser informados os CFOPs a serem tratados no registro E020, campo 17 – Indicador complemento. O conteúdo deve ser informado em formato de array, com 7 posições, em que:

1 = CFOPs para tratar a “Diferença do ICMS da ST calculado a menor” (corresponde ao item 01 do layout)

2 = CFOPs para identificar operações com “Diferencial de alíquota do ICMS relativo a aquisições para o Ativo Fixo” (corresponde ao item 02 do layout)

3 = CFOPs para identificar operações com “Diferencial de alíquota do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo” (corresponde ao item 03 do layout)

4= CFOPs para identificar operações com “Diferencial de alíquota do ICMS relativo a outras situações” (corresponde ao item 04 do layout)

5 = CFOPs relativos a “Antecipação tributária” (corresponde ao item 05 do layout)

6 = CFOPs relativos a “Programa de benefício fiscal” (corresponde ao item 06 do layout)

7 = Outras situações (corresponde ao item 07 do layout)

Observação: Dentro de cada posição do array pode haver mais de um CFOP; basta separá-los por “/”. Ex: {“”,”1551/2551”,“1556/2556”,””,””,””,””}

MV_EASY

Indica que os ambientes de Compras e Importação estarão integrados.

Para que os módulos de Compras e Importação sejam integrados, o parâmetro MV_EASY deverá estar configurado.

Sugestão: S

Sendo assim, o parâmetro MV_R933AD0 não precisará ser criado para geração do Relatório Transfer Pricing.

Se o parâmetro MV_EASY não estiver habilitado, veja a configuração correta do parâmetro MV_R933AD0.

N

MV_EECFAT

Indica se há integração do faturamento com o ambiente de exportação SIGAEEC.

Pode ser: T = para indicar que há a integração ou F = para indicar que não há a integração.

MV_EECSPED

Define se os registros de exportação do SPEDFISCAL serão gerados com dados da integração SIGAEEC (.T.) ou da tabela CDL (.F.).

.T. ou .F.

MV_EMCONTA

Indica qual a conta utilizada para envio de e-mails automáticos através do sistema.

MV_EMIENT

Indica se o Filtro do Relatório será por data de Entrada ou por data de Emissão.

.T. = Emissão..F. = Entrada.                           

MV_EMPRESA

Tipo de empresa para classificação do Simples Paulista.

Preencher com: 1-microempresa, 2-empresa de pequeno porte classe "A" ou 3-empresa de pequeno porte classe “B”. A classe da empresa de pequeno porte está definida de acordo com a receita bruta.

MV_EMPTRAN

.T. define que a empresa de produto químico possui atividade de transporte

.F. define que a empresa de produto químico não possui atividade de transporte

MV_EMSENHA

Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automáticos através do sistema.

MV_ENC948

Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.

Exemplo: MTR948EN.TRM

MV_ENC976

Arquivo de Termo de Encerramento do Registro de Apuração de ISSQN de Florianópolis/ SC.

Exemplo: MTR976EN.TRM

MV_ENDSER

Array contendo o endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP, do local do serviço prestado.

{"","","","","",""}

MV_ENDSERV

Array contendo o endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP, do local do serviço prestado.

{}

MV_ENERGIA

Define quais naturezas serão processadas na linha 04- Despesas de Energia Elétrica.

Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras (“/”).

MV_ENTSF1

Parâmetro utilizado no Sintegra.

Referencia o campo utilizado para armazenar o código da transportadora na nota fiscal de entrada (SF1).

Exemplo: {“F1_FORENT”,”F1_LOJENT”,”F1_FILENT”}

MV_ENTSF2

Parâmetro utilizado no Sintegra.

Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de clientes (NF Normal) ou fornecedores (NF Devolução).

Exemplo: {“F2_CLIENT”,”F2_LOJENT”,”F2_FILENT”}

MV_ENVSINC

Indica a forma de envio de RPS na rotina de Nfse.

N=Assíncrona. S=Síncrona.

Parâmetro utilizado para definir a forma de transmissão de RPS para o município de Belo Horizonte. A prefeitura disponibiliza dois tipos de envio, Assíncrona e Síncrona.

Assíncrona: Utilizada com o conteúdo do parâmetro = N. Possibilita que o contribuinte envie até 50 RPS no mesmo lote para a prefeitura.

Síncrona: Utilizada com o conteúdo do parâmetro = S. Possibilita que o contribuinte envie até 3 RPS no mesmo lote para a prefeitura.

Ao configurar a rotina Fisa022, o sistema verifica o conteúdo do parâmetro no ERP para efetuar o preenchimento do mesmo parâmetro, na base de dados do TSS.

N

MV_ESCRIPI

Indica se na linha referente à Estorno de Crédito de IPI será exibida na apuração.

MV_ESPECIE

Este parâmetro contêm tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

Série=Espécie;Série=espécie

Exemplo: 1=RPS

MV_ESPNRIO

Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.

Deve ser utilizado os códigos referentes à tabela da Receita, para o NFS-E RIO.

MV_ESTADO

Sigla do estado da empresa usuária do sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

SP

MV_ESTE113

Informar estados que precisam realizar a geração do Registro E113: Informações adicionais dos Ajustes de apuração de ICMS – Identificação de Documentos Fiscais.

Vazio

MV_ESTE240

Informar estados que precisam realizar a geração do Registro E240: Informações adicionais dos Ajustes de apuração de ICMS ST – Identificação de Documentos Fiscais.

Vazio

MV_ESTICM

Alíquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.

AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

MV_ESTTELE

Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.

MV_EX

Indica o número do registro de exportação para produtos químicos, utilizado na emissão do Mapa de Controle de Produtos Químicos.

SD2->D2_PREEMB

MV_EXCCFO

Indica os CFOPs que não serão processados no relatório "Relação de Fornecedores e das Notas Fiscais Sucatas".

MV_EXCTES

Indica os Tipos de Entrada (TES) que não serão processados no relatório "Relação de Fornecedores e das Notas Fiscais Sucatas".

MV_EXECSP

Parâmetro utilizado para gerar a DES.

Identifica, na DES, se o serviço foi executado em São Paulo, independente do município do cliente.

MV_EXERC1

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC2

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC3

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC4

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXERC5

Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.

1999

MV_EXPIND

CFOPs utilizados para indicar operação de remessa para exportação (exportação indireta).

5501/5502/6501/6502

MV_ENVLIQ

Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento da liquidação.

F500 / F525

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_F1SERIE

Campo da Tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS

MV_F1MODNF

Campo da Tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.

MV_F2SERIE

Campo da Tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS.

MV_F2MODNF

Campo da Tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.

MV_F3NUMF

Parâmetro utilizado na geração da Dief - CE. Deve estar configurado com o campo da tabela SF3 que contenha o número final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC – Cupons Fiscais. Esse campo deverá ser utilizado para informar o número do documento final emitido no dia.

MV_F3RECIS

Identifica se o tratamento do ISS retido deverá ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) e Cadastro de Fornecedores (A2_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS), onde:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal;

F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes/ Fornecedores.

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS Retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores (MATA030) e sim no momento da geração das notas fiscais de saída, por meio dos pedidos de venda. Nesses casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no Cadastro do Pedido, independente do Cadastro do Cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RECISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, não dependendo do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T.

 F

MV_F9ITEM

Indica qual campo da tabela SF9 é considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padrão este campo será criado com conteúdo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usuário poderá criar um campo na tabela SF9 através do configurador para informar o número do item de entrada e informar o novo campo neste parâmetro.

MV_F9PROD

Indicar o código do produto.

MV_F9ESP

Indicar a Espécie da nota fiscal.

MV_F9CC

Indicar o centro de custo.

MV_F9PL

Indicar o plano de contas.

MV_F9CDATF

Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.

T ou F

MV_F9CHVNF

Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e

MV_F9CTBCC

Parâmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contábil e o Centro de custo, caso não exista a Integração com o Módulo de Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a Nota Fiscal. Sendo possíveis as opções:

1=Produto (SB1);

2=Manutenção CIAP (SF9).

1 ou 2

MV_F9FRT

Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.

MV_F9FUNC

Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT

F9_FUNCIT

MV_F9GENCC

Informa o número do centro de custo genérico, quando o fluxo padrão do Sistema não encontrá-lo no cadastro.

MV_F9GENCT

Informa o código da  conta contábil genérica, quando o fluxo padrão do sistema não encontrá-lo no cadastro.

MV_F9ICMST

Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap)  que deverá gravar o valor do ICMS da operação por Substituição Tributaria na entrada do bem.

MV_F9DIF

Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS - Diferencial de Alíquota na entrada do bem.

MV_F9SKPNF

Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal, que indica se o Sistema irá considerar as informações da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e campos informados nos parâmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT, MV_F9ICMST e MV_F9DIF.

.F.

MV_F9VLLEG

Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC

MV_FABNAT

Indica a natureza para o tributo FABOV para o Estado do Mato Grosso.

MV_FACNAT

Indica a natureza para o tributo FACS para o Estado do Mato Grosso.

MV_FAUT930

Indica se o valor referente ao frete autônomo deverá ser apresentado nas observações do Regime de Processamento de dados (MATR930).

MV_FCITR

Parâmetro que define quais CFOP’s serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência (para mapeamento das movimentações de transferência entre filiais)

MV_FCICL

Parâmetro utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI.

MV_FCIALIQ

Parâmetro utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI.

MV_FCIVE

Parâmetro utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serão considerados no processamento da FCI.

MV_FCIMOD

Parâmetro Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais.

MV_FECPMT

Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica Valor da alíquota FECP para o Estado do Mato Grosso.

MV_FETNAT

Determina a natureza padrão do imposto FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação).

MV_FGETSER

Define se irá utilizar função FISGETSER na geração da Tare-DF para alterar a serie das notas quando for inválida, em que:

T – Utiliza; ou F – Não utiliza.

MV_FILSCP

Indicação se a filial trata-se de uma SCP – Sociedade em Conta de Participação

MV_FILTRAN

Deve ser informado o campo da tabela SF9 que contém a filial para qual o ativo está sendo transferido. Utilizado em Manutenção Ciap.

MV_FINA4ES

Indica se deverá gerar o Sintegra com a finalidade 4 - Retificação Corretiva: Substituição da informação relativa a um documento já informado, para o estado do Espírito Santo. Somente para o Estado do Espírito Santo – ES. Será verificando em conjunto com o parâmetro “MV_ESTADO” que, neste caso, deverá obrigatoriamente estar preenchido como “ES”, e se estiver atendendo a estes dois parâmetros, será ignorado o conteúdo da pergunta “Finalidade”. Se o parâmetro “MV_FINA4ES” estiver preenchido com ”.T.” e o parâmetro “MV_ESTADO” estiver preenchido como “ES”, será apresentada uma tela alertando sobre a Retificação Corretiva. Verifique e proceda de acordo com sua necessidade.

T. ou .F.

MV_FMINISS

Define se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo.

MV_FOMENGO

Indica se o contribuinte está, ou não, enquadrado como beneficiário do programa Fomentar.

MV_FRETEST

Define as alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.

MV_FRTNEG

Deve indicar se no rodapé da nota fiscal de entrada, na pasta "Descontos/Frete/Despesas" deverá ser aceito valor negativo para o campo "Vlr.Frete" e/ou "Vlr.Seguro".

Parâmetro disponibilizado apenas para a versão 8.11.

MV_FSNCIAP

Deve ser informado o tipo de numeração do código seqüência do Ciap.

1 = Código gravado no momento do lançamento do bem

2 = Código no formato 9999/99. A numeração do código do bem será composta do número do bem, seguido dos 2 algarismos do ano do exercício. Esse número é gerado pelo sistema, sendo que a numeração é reiniciada a cada ano.

1

MV_FTCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS sobre o Frete se N= Nao considera o ICMS sobre o Frete.

MV_FUNDSOC

Percentual de doação ao fundo social para lançamento na Dime-SC. Informe o percentual do valor apurado de ICMS que será doado ao fundo social.

MV_FUNTTEL

Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período  para o cálculo do Funttel - Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.

% a ser aplicado para o cálculo.

MV_FUST

Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação.

MV_FXFAT01

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a primeira faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {0.01,10000,2,0}

MV_FXFAT02

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a segunda faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {10000.01,15000,3,100}

MV_FXFAT03

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a terceira faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {15000.01,20000,4,250}

MV_FXFAT04

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a quarta faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {20000.01,999999,5,450}

MV_FXMENA

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a primeira faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto).

Exemplo:{0.01,60000.00,2.1526,430.53}

MV_FXMENB

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a segunda faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {60000.01,100000.00,3.1008,999.44}

MV_FXMENC

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a terceira faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {100000.01,200000.00,4.0307,1929.34}

MV_FXREC01

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista.

Define a primeira faixa de receita bruta para a microempresa.

Ex: {0,150000}

Obs.: O primeiro valor é considerado valor mínimo e o segundo o valor máximo de receita bruta

MV_FXREC02

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista.

Define a segunda faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte classe “A”

Ex: {150000,720000}.

Obs.: O primeiro valor é considerado valor mínimo e o segundo o valor máximo de receita bruta.

MV_FXRJ01

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a primeira faixa de receita bruta para a microempresa.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {0,88531,44.26}

MV_FXRJ02

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a segunda faixa de receita bruta para a microempresa.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {88532,177062,114.63}

MV_FXRJ03

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a segunda faixa de receita bruta para a microempresa. Define a terceira faixa de receita bruta para a microempresa.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {177063,309858,327.53}

MV_FXRJ04

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a quarta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {309859,442655,818.83}

MV_FXRJ05

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a quinta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {442656,663982,1228.25}

MV_FXRJ06

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a sexta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {663983,885310,1637.67}

MV_FXRJ07

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a sétima faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {885311,1040240,2047.08}

MV_FXRJ08

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a oitava faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {1040241,1228250,2456.50}

MV_FISCPES

Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo - Crédito/ES, preencho com as seguintes informações:

Prazo de Fruição do Incentivo

Percentual do Incentivo – Operações Internas

Percentual do Incentivo – Operações Interestaduais

Exemplo: {"01/06/2023",75,53}

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_GEISMOD

Configuração dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – Itu – SP.

Informar o modelo (espécie) da nota fiscal disponível no Microsiga Protheus® e qual o modelo correspondente no layout da GEIS, seguindo a seguinte estrutura:

MMMMM-GGGGG/MMMMM-GGGGG

Onde: MMMMM: Modelo da nota fiscal no sistema Microsiga Protheus®, com 5 caracteres

GGGGG: Modelo da nota fiscal que deve ser apresentado na GEIS, conforme campo 2 (Tipo da Nota Fiscal) do layout de importação.

Para separar configurações, utilize o hífen (“-“). Para separar grupos de configurações, utilize a barra (“/”).

MV_GEISMUN

Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente para geração da Instrução Normativa GEIS.

MV_GESTCRE

Permite que o Estorno de Crédito seja realizado de forma automática na apuração de ICMS para empresas localizadas no DF

MV_GERAR74

Utilizado na geração do Sintegra - Sapi - MG. Indica se o registro R74 (inventario) será gerado.

MV_GERAUT

Indica se os valores referentes ao Fust/ Funttel serão gerados automaticamente na Apuração do ICMS – coluna “Outros Débitos”.

T (True) – valores gerados automaticamente

F (False) – valores não serão gerados automaticamente

MV_GERIMPV

Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização)

N

MV_GERPRME

Indica se será gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período.

.F.

MV_GIA03AA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03AN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03AN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Saída, utilizados para os campos Base de Cálculo e ICMS Subs. Tributária - Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03BA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03BN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03BN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada, utilizados para o campo Devoluções e Ressarcimentos – Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, ou seja, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03CA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03CN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03CN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Substituição Tributária de Serviços de Transporte – Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA15AA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA15AN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA15AN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada e Saída, Substituição Tributária, para as Operações Interestaduais - Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIABAIR

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do bairro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIABCIO

Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS.

<informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/

MV_GIAENDE

Este parâmetro atende a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do logradouro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIAMTO1

Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Município do Cliente. Utilizado para geração do meio magnético "GIAM – TO - Guia de Informação e

Apuração de ICMS do Estado do Tocantins".

MV_GIAMTO2

Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Município do Fornecedor. Utilizado para geração do meio magnético "GIAM – TO - Guia de Informação e

Apuração de ICMS do Estado do Tocantins".

MV_GIAMUNI

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do município. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIARSIS

Parâmetro utilizado na GIA-RS.

Indica o código de isenção referente a cada CFOP de saída com valores de isenção, conforme Tabela da Secretaria da Fazenda.

MV_GIARSOU

Parâmetro utilizado na GIA-RS.

Indica o código de isenção referente a cada CFOP de saída com valores de isenção, conforme Tabela da Secretaria da Fazenda.

MV_GIASC01

Este parâmetro será utilizado na Apuração de ICMS (Simples - Santa Catarina), em que devem ser relacionados os CFOPs de saída e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa.

Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""}

MV_GIAVCIE

Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS.

<informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1111/1113/

MV_GIAX???

“???” no nome do parâmetro deve ser substituído por números de 001 a 999, atendendo a quantidade necessária de parâmetros para configurar todos os CFOPs necessários.

Exemplo: MV_GIAX001, MV_GIAX002, MV_GIAX003.

<informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1111/1113/

<campo a critério do cliente>

MV_GIDF

Devem ser informados os códigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petróleo/energia contendo ICMS Substituição Tributária. Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa GI-DF.

MV_GISSISS

Define se assumirá o código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.

MV_GISSBAN

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço Bancário.

MV_GISSCOD

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP.

MV_GISSOBR

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras.

MV_GISSPUB

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Órgão Público.

MV_GIMUN2

Informe o campo da tabela Cadastro de Fornecedor (SA2), com código do município conforme layout GIM.

MV_GMBBCIO

Indica quais CFOPs devem possuir escrituração apenas nas colunas "Base Cálculo", "Isento" e/ou "Outras", de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GMB_RS.

MV_GMBX???

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs que excederem o conteúdo do parâmetro MV_CFATGMB.

OBS.: Este parâmetro é utilizado na geração do registro tipo 950 da GMB 2004.

MV_GNRCE

Neste parâmetro devem conter os campos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa, convênio. Utilizado na geração da DIEF CE.

MV_GNREREF

Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.

MV_GNREPRO

Informe código do Produto para a GNRE.

MV_GNRCOM

Informe código da receita por Operação 100013 Comunicação.

MV_GNRELE

Informe código da receita por Operação 100021 Energia Elétrica.

MV_GNRTRAN

Informe código da receita por Operação 100030 Transporte.

MV_GRCMP11

Neste parâmetro deve-se indicar grupos de produtos que se refiram a venda de meios de transporte novos a particulares e equiparados de outros estados membros.

Ex.: 9999

MV_GRAFICA

Utilizado para gerar o arquivo magnético SefinNet - Florianópolis.

No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves.

Exemplo: {“A1_GRAFICA”,”A2_GRAFICA”}

MV_GRBLOCM

Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado. Como padrão será criado como F para não fazer o cálculo.

MV_GRP2PRO

Este parâmetro indica o grupo de produtos alternativos correspondentes à resíduos, que serão utilizados na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos.

MV_GRPACES

Informar neste parâmetro a sigla do valor acessório, seguido do grupo de tributação.

Ex.: FR=004

MV_GRUPRES

Este parâmetro indica os grupos de produtos que se referem a resíduos, para a geração do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Químicos Controlados, conforme códigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos).

MV_GSTREG

Informe se a empresa é registrado para GST (1=Registrada; 2=Requerida; 3=Não Registrada).

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_ICMPAUT

Informar se o ICMS de Pauta (solidário) deverá ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior.

T

MV_ICMPFAT

Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para o cálculo do ICMS-ST de pauta.

Exemplo: B1_PESO

MV_ICMS

Natureza de títulos de pagamento de ICMS.

ICMS

MV_ICMS271

Indica se vai haver o controle de cálculo do crédito ICMS ST (art.271 RICMS/SP).

MV_ICMS_IN

Quando "T", calcula o ICMS com novo cálculo.

MV_ICMSCOE

Coeficiente para dividir a base do ICMS.

MV_ICMSNFC

Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar.

MV_ICMST23

Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).

.T.

MV_ICMSVENC

Informa a quantidade de dias úteis para pagamento de ICMS e período de apuração a ser utilizado no cálculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.

03,1

MV_INSCPAR

Informa se o Código do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual.

.F.

MV_ICSTDEV

Indica se será gravado no XML o valor e a base de cálculo do ICMS ST para nota fiscal de devolução.

MV_IDAIDF

Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ, conforme tabela de Autorização do Software validador do arquivo magnético.

Exemplo de conteúdo: FS_IDAIDF

Esse campo deverá ser criado caso seja necessário informar as AIDFs nas notas fiscais

MV_IEDFES

Este parâmetro é utilizado na geração do meio magnético Dief - ES e deve conter o campo da tabela SF1 que indica o número da Inscrição Estadual, caso o café seja armazenado em outro local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. Café.

O parâmetro MV_IEDFES deve ser criado para identificar o número da Inscrição Estadual, caso o café seja armazenado em outros locais (armazéns), e só é utilizado no Registro B – Movimentação específica de café. Caso este parâmetro seja criado e preenchido, a Inscrição Estadual a ser apresentada no Registro B, no campo Inscr Depósit Destino será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a preenchido com zeros. Caso este tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_IEDFES) deve ser customizado no processamento das Notas Fiscais de Entrada, portanto não é preenchido automaticamente pelo Sistema padrão.

MV_IEMASC

Máscara para impressão de inscrição estadual em relatórios fiscais.

MV_IESTCE

Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE. Exemplo - A2_IESTCE.

MV_IMA1

Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do cliente.

Ex.:SA1->A1_INSCRM

MV_IMA2

Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do fornecedor.

Ex.:SA2->A2_INSCRM

MV_IMPCP

Indica se a impressão do certificado será feita no momento da inclusão da nota ou não.

.T. - Imprime os certificados logo após o cadastro da nota fiscal;

.F. - Não imprime os certificados logo após o cadastro de nota fiscal.

MV_IMPCSS

Indica se o valor da Contribuição Seguridade Social será gerado no campo "Observação" no Livro Fiscal.

Será utilizado nos lançamentos de notas fiscais de entrada/saída, quando existirem valores de Contribuição Seguridade Social (FunRural).

Caso este parâmetro não exista, será assumido, como padrão, a impressão da Contribuição Seguridade Social.

MV_IMPCABE

Indica se o valor do parâmetro igual a (.T.) imprime o modelo do relatório no cabeçalho ou (.F.) para imprimir normal.

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_IMPTEFC

Imprime consulta do TEF.

S

MV_IN396C0

Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos com Selos de Controle da SRF.

EX: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D0

Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao código de insumo, conforme o Anexo B - Tabela de Insumos do Layout de Importação - DIF - Cigarros.

Exemplo: B5_CODINSU

MV_IN396D1

Insumos adquiridos no mercado nacional/externo - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na aquisição de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferência.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D2

Insumos recebidos por transferência de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferência, de outro estabelecimento da mesma empresa.

XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D3

Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D4

Insumos vendidos - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na venda de insumos.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5

Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na transferência de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D6

Lançamentos de outras saídas de insumos do estoque - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados nos lançamentos de outras saídas de insumos do estoque.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E0

Produtos acabados recebidos por transferência - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depósitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depósitos.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E1

Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na devolução de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E2

Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E3

Produtos acabados vendidos - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na venda de produtos acabados.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E4

Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na transferência de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E5

Lançamentos de outras saídas de produtos acabados do estoque - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados nos lançamentos de outras saídas do estoque de produtos acabados.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN572OB

Indica se as informações referentes a IN 572/02-GSF serão impressas ou não  no campo "Observações" da apuração do ICMS.                                

.T.

MV_INC000

Indica os códigos de retenção que fazem parte de débitos INC, registro R10 posição 88, para geração da DCTF.

MV_INCENT

Alíquota de incentivo fiscal.

0

MV_INCECUL

Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG <IncentivadorCultural>.

1 – Sim; 2 – Não

MV_INCFIS

Este parâmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do Cadastro de Produtos) que indique se o produto possui ou não incentivo fiscal. É importante que este campo retorne “S” para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrário, deve retornar “N”, para indicar que o produto não possui incentivo fiscal. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético Sintegra - MS.

MV_INCISS

Verifica se o cálculo do ISS deve ser embutido.

MV_INDEAB5

Utilizado para o processamento e controle das informações específicas referentes ao produto INDEA/MT.

MV_INDEAA7

Utilizado para o processamento e controle das informações específicas referentes à amarração  produto x cliente no INDEA/MT.

MV_INDEAA1

Utilizado para o processamento e controle das informações específicas referentes aos clientes no  INDEA/MT.

MV_INDUPF

Informe o campo que deve ser utilizado da tabela SM2 para informar o indexador  

UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5                                    

M2_MOEDA5, <A critério do cliente>                                    

MV_INDXEST

Indexador da unidade da federação para taxas e impostos. Ex.: UFESP para São Paulo.

UFESP

MV_INEP

Define o código de retenção do INSS para empresa pública. Utilizado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública. 

Informe o código de retenção INSS para empresa pública.

MV_INFTRAN

Indica os campos da tabela SF2 que contém as informações a serem apresentadas no Compra Legal - Bahia sobre o veículo transportador.

MV_INFXJUS

Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e, através de uma tela de digitação.

S=Sim

N=Não

MV_INFWSIN

Indica os campos da tabela SF2 que contém as informações a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete da operação.

Array com duas posições contendo os campos da tabela SF2, sendo: {"campo que indica se NF é de taxa zero", "campo que indica a opção de débito do frete da NF"}

MV_INI71

Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes a "Indicador Tipo de Produto" e "Código da Descrição do Produto".

O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Código da Descrição do Produto".

Exemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2}

MV_INI71B

Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71.

Devem ser informados os CFOPs de Entrada por Transferências.

MV_INI71C

Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71.

Devem ser informados os CFOPs de Saídas por Transferências

MV_INSCGIA

Inscrição Estadual a ser utilizada no programa de geração de arquivo de exportação da GIA Eletrônica.

SMO->MO_INSC

MV_INSDIPJ

Define o código da retenção do INSS para que o Sistema gere o registro R57 da DIPJ.  

Informe o código de retenção do INSS.

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

"INSS"

MV_INTTMS

Identifica se o ambiente TMS - Gestão de Transportes está integrado a outros ambientes.

T = TMS Utilizado

F = TMS Não-Utilizado

MV_INTPMS

Identifica se o Módulo  de  Controle  de  Projetos está integrado aos outros Módulos.

N

MV_INVEST

Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES.

{}

MV_INVETES

Relação de Códigos de Tipos de Entrada e Saída (TES) que serão considerados na proporção para Redução de Base de Cálculo.

{}

MV_IOF

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 04 – IOF)

Deve conter as naturezas para o Imposto IOF – DCTF.

MV_IPI

Natureza de títulos de pagamento de IPI.

"IPI"

MV_IPI2

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 03 – IPI)

Naturezas para o Imposto IPI – DCTF.

MV_IPIBRUT

Permite informar o tipo de cálculo para o valor de IPI: pelo valor bruto (S) - Preço da Tabela, ou pelo valor líquido (N) do pedido de venda.

S

MV_IPIDEV

Indica se sera gravado no XML o valor e base de  calculo do IPI para notas fiscais de devolução.

 T=Será gravada, F= Não será gravado.                               

MV_IPIFAT

Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de pauta.

Exemplo: B1_PESO

MV_IPINOBS

Este parâmetro define, nas notas fiscais que têm incidência de IPI, se o valor correspondente será apresentado no campo “Observações”.

O parâmetro irá seguir a seguinte configuração:

SS, onde:

•  O primeiro “S” corresponde à primeira posição do parâmetro = IPI não Tributado (indica que o IPI na tributado deverá fazer parte das observações);

•  O segundo “S” corresponde à segunda posição do parâmetro = IPI na base de ICMS (indica que, quando o IPI estiver fazendo parte da base de cálculo do ICMS, deve ser apresentado na coluna observações);

•  Caso alguma das duas configurações não deva ser apresentada, a respectiva posição deverá estar configurada como “N”.

MV_IPIPAUT

Define a utilização do IPI de pauta.

MV_IPIVENC

Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e período de apuração para cálculo do custo de entrada.

01,2

MV_IPIZFM

Indica se o desconto de PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base de IPI.

MV_IRDIPJ

Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ.

MV_IREP

Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública. 

Informe o código de retenção para empresa pública.

MV_IRF2

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 02 – IRRF).

Deve conter as naturezas para o Imposto IRRF – DCTF.

MV_IRPJ

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 01 – IRPJ), que deverão compor a DCTF.

Deve conter as naturezas para o Imposto IRPJ – DCTF.

MV_ISS

Define a natureza utilizada para ISS.

"ISS"

MV_ISS_COF

Este parâmetro indica se será deduzido o COFINS referente ao abatimento dos tributos federais  - LC118.

MV_ISS_CSL

Este parâmetro indica se será deduzido o CSLL referente ao abatimento dos tributos federais - LC118

MV_ISS_IRF

Este parâmetro indica se será deduzido o imposto de renda referente ao abatimento dos tributos federais - LC118

MV_ISS_PIS

Este parâmetro indica se será deduzido o PIS referente ao abatimento dos tributos federais - LC118.

MV_ISSAJU

Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.

MV_ISSRSMU

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa "ISSQNDec".

Este parâmetro deve conter os possíveis nomes para o município de Porto Alegre existentes no Cadastro de Cliente/Fornecedor.

Informar todas as possíveis variações do nome do município de Porto Alegre que possam ter sido utilizadas nos Cadastros de Clientes e de Fornecedores. Este parâmetro visa identificar as diversas possibilidades de descrição para o município de Porto Alegre pois, como o campo para cadastro do município é livre, várias descrições podem identificar o mesmo município.

Informar as variações, separadas por barras (“/”).

Exemplo: Porto Alegre/P. Alegre/PA/

MV_ISSRETD

Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS.

MV_ISSST

Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou de Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).

MV_ISSVENC

Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e período de apuração.

10,1

MV_ISSXMUN

Tratamento de ISS por Município:

.T. = Habilitado

.F. = Desabilitado.           

.T.

MV_IT4910

Parâmetro utilizado na geração da DIME - SC.

Deve conter os CFOPs de movimentações de Petróleo/Energia Elétrica.

MV_IT4911

Parâmetro utilizado na geração da DIME - SC.

Deve conter os CFOPs de movimentações com valor do ICMS cobrado por ST em outros produtos.

MV_ITDESC

Configuração para que a ordem de impressão dos itens da DANFE seja a ordem crescente da descrição dos Produtos/Serviços.

S = Sim (Ordena pela descrição)

N = Não (Não ordena pela descrição)

MV_ITEMAGL

Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM  N=Nao

N

MV_ITEMSIS

Define como será gravado o número do item nos arquivos da norma

Informe:

T = Grava o conteúdo do campo D1_ITEM  ou D2_ITEM.

F = Incrementa enquanto for o mesmo documento.                                     

      (D1_DOC+D1_SERIE+D1_CLIENTE+D1_LOJA) ou

      (D2_DOC+D2_SERIE+D2_CLIENTE+D2_LOJA)

MV_ITTARE

Este parâmetro é utilizado no Sintegra para geração do TARE - Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao número do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE.

MV_IMPPERI

Indica se o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto.

.T. = Indica que o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto.

.F. =  Indica que o período imp. no cabeçalho não seja (De/Até) e a quebra considerada na imp.  seja mensal

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_JABOIM

Determina a inscrição municipal do contribuinte de Jaboatão dos Guararapes – PE, para gerar o arquivo magnético DMS - Declaração Mensal de Serviços.

MV_JURCON

Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Consumo a recolher.

MV_JUREMP

Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Empreitada a recolher.

MV_JURSEL

Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Selo a recolher.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_LC102

Número de meses a ser considerado na apropriação mensal do CIAP, quando os fatores de conversão são informados.

Importante:

Este parâmetro não será respeitado em casos de aquisições internas no estado do RS, pois neste caso será definido com  24 meses conforme decreto 50.756.

48

MV_LCTMIN1

Informe o mínimo para cálculo LCT para veículos comuns

57,466

MV_LCTMIN2

Informe o mínimo para cálculo LCT para veículos de baixo consumo de combustível

75,375

MV_LENTAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.

LENTAB.TRM

MV_LENTEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.

LENTEN.TRM

MV_LFISORD

Indica se o número do livro deve ser impresso ao lado do número da página com a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída.

MV_LI

Indica o número de licença de importação de produtos químicos, utilizado na emissão dos Mapas de Controle de Produtos Químicos.

SD1->D1_CONHEC

MV_LIGA

Campo da tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arábica, CO Conilon) para a Dief-ES.

MV_LIMAJU

Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.

10

MV_LIMCLI

Informar o valor mínimo tratado na Relação de Clientes - registro de operações com clientes nacionais de montante inferior a ______? euros.

Ex.: 5000

MV_LIMITME

Valor da última faixa da receita bruta para microempresa.

Este valor será utilizado para o cálculo proporcional, quando a receita bruta exceder o limite da última faixa da ME, ou seja, quando atingir a primeira faixa da EPP.

Parâmetro utilizado em Apurações do Simples Federal.

MV_LIMITPP

Valor da última faixa da receita bruta para EPP e sua alíquota majorada correspondente .

Informar o valor e a alíquota majorada da última faixa da receita bruta para EPP, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”) da seguinte forma:

O primeiro elemento representa o valor e o segundo, a alíquota majorada da última faixa da receita bruta para EPP.

Parâmetro utilizado em Apurações do Simples Federal.

MV_LIMDED

Parâmetro utilizado para geração do Simples Paulista.

Utilizado para informar o limite (em reais) da dedução no cálculo do ICMS para empresas de pequeno porte classe “B”.

Ex: 600

Valor expresso na Lei nº. 10.086, de 19 de novembro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº. 43.738, de 30 de dezembro de 1998.

MV_LISSAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.

LISSAB.TRM

MV_LFISORD

Utilizado na emissão do relatório "Regime de Processamento de Dados" para indicar se o número do livro deve ser impresso ao lado do número da página, com a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída.

Conteúdo: T, para apresentar a ordem ou F para não apresentar.

MV_LISSEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS.

LISSEN.TRM

MV_LISTDEV

Indica se os movimentos de devolução devem ser listados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatórios dos ambientes de Materiais (FAT,FIS,Field Service, Compras Estoque, PCP, PMS, CDA, OMS, WMS).

T

MV_LIVRESP

Número do livro para escrituração de Notas Fiscais de Entrada para Ativo Fixo (Estado do Ceará).

99

MV_LJCDDIS

Deve ser informado o código do fornecedor utilizado na geração do documento de entrada por meio magnético.

MV_LJLVFIS

Informar valor 2, para fazer gravação nos livros fiscais, tabela SFT

MV_LJSIMPN

Indica se é optante pelo Regime de Arrecadação do Simples Nacional, apenas para usuário com Impressora Fiscal.

T

MV_LJSPED

Cupom Fiscal Referenciado contém o código do cadastramento do registro de informações complementares para os cupons referenciados.

Código da Tabela CCE

MV_LJTPNFE

Tipos de títulos a receber do SIGALOJA considerados como Fatura. Válido para NF-e e SEFAZ.

O conteúdo, em português, espanhol e inglês, é:

<tipo de título a receber com 3 caracteres, separados por vírgula>

Exemplo de conteúdo:

MV_LJTPNFE = FI ,CO

MV_LMOD3AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).

LMOD3AB.TRM

MV_LMOD3EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).

LMOD3EN.TRM

MV_LMOD7AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).

LMOD7AB.TRM

MV_LMOD7EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).

LMOD7EN.TRM

MV_LMOD8AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de IPI.

LMOD8AB.TRM

MV_LMOD8EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de IPI.

LMOD8EN.TRM

MV_LMOD9AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de ICMS.

LMOD9AB.TRM

MV_LMOD9EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de ICMS.

LMOD9EN.TRM

MV_LOCSIAF

Campo da tabela SF1 onde será verificado o Código SIAFI do Local da Prestação de Serviços para gravação no arquivo magnético quando for diferente do cadastrado no SA2 (caso seja preenchido, prevalece sobre aquele do cadastro). Exemplo: F1_TESTE

MV_LOCTOSB

Informe se o local da prestação de serviços é para Consumidor Final. Parâmetro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.           

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados no arquivo "Error.log".

1

MV_LOGMOV

Ativa a verificação de movimentações para produtos com rastro e/ou localização. Quando houver inconsistências, será gerado o arquivo CM??????.LOG.

N

MV_LOGRPS

Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressão do RPS gráfico (MATR968) com a dimensão 350x340 pixels .

MV_LONDSIM

Campo no cadastro de fornecedores que contém a alíquota praticada do Simples Nacional, quando o fornecedor for optante por esse regime.

MV_LPADICM

Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).

710,711

MV_LPADIPI

Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).

720,721

MV_LPADSN

Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Nacional.

Informe: 999,999 ou seja:

código para a apuração, código para o estorno

MV_LPADSIM

Define o código do lançamento padrão para apuração do ICMS pelo Simples Federal.

Deve ser informado o lançamento padrão para a apuração e o lançamento padrão para o estorno, separados por vírgulas (“,”) .

MV_LSAIAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas.

LSAIAB.TRM

MV_LSELOA

Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle.

MV_LSELOF

Arquivo do Termo de Encerramento do Selo de Controle.

MV_LSAIEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saídas.

LSAIEN.TRM

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_M908CAB

Indica se, no cabeçalho do Relatório Livro de ISS - DF (MATR908), layout 2, devem ser impressas as informações cadastrais do emitente, além das exigidas pelo layout.

MV_M908MOD

Indica qual modelo deve ser apresentado no registro de ISS - DF de acordo com a espécie utilizada no documento fiscal.

MV_M978COS

Este parâmetro deve  conter os códigos de receita que devem ser considerados no  Grupo 12 – COSIRF da DCTF.

MV_M978CPS

Determina o código de receita que deve compor o grupo CPSSS

MV_M978CSR

Este parâmetro deve  conter  os códigos de receita que devem ser considerados no Grupo 11 – CSRF da DCTF.

MV_M978RP

Este parâmetro deve  conter os códigos de receita que devem ser considerados no Grupo 10 – RET/PATRIMONIO, da DCTF.

MV_M996RET

Neste parâmetro devem ser informados os códigos de recolhimento dos tributos apurados.

MV_M996TPR

Neste parâmetro deve ser informada a origem do tratamento para considerar uma operação nos regimes Cumulativo, Não Cumulativo ou ambos.

1

MV_MAPARES

Parâmetro utilizado no relatório Registro de Serviços Prestados - DF. Define a forma de utilização do mapa resumo, em que:

“U” – Utiliza mapa resumo, mas não é obrigatório;

“O” – Uso obrigatório;

“N” – Não Utiliza.

Este parâmetro será verificado em Reprocessamento dos Livros ECF, para notas fiscais sobre cupons fiscais. Neste caso, o parâmetro deverá estar preenchido com “N”.

 O

MV_MAPCFO

Permite informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados no processamento da rotina "Mapas de Produtos Químicos".

MV_MAPIV

Utilizado na geração da Instrução Normativa "Mapas de Produtos Químicos Controlados". Este parâmetro deve conter o campo do SB5 que indica se o produto faz parte da lista IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar informações de exportação/reexportação no “Mapas”.

Sugestão para o conteúdo: B5_MAPIV

MV_MAPPC

Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro "Código do País".

MV_MAPPF

Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro "Código do País".

MV_MAPTRAN

Indica em qual tabela devem ser verificadas as informações da transportadora no processamento da rotina "Mapas de Produtos Químicos", se:

1 - tabela "SA4 - Cadastro de transportadoras";

2 - tabela "SA2 - Cadastro de fornecedores".

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0696

MV_MAXLOTE

Informa o número máximo de lotes, que a rotina de Nfse permite que seja transmitida em uma remessa.

O conteúdo preenchido nesse parâmetro, através do ERP preenche o valor do mesmo parâmetro localizado na base de dados do TSS.

Dessa forma, o número máximo de lotes a ser enviado em cada remessa ficará a critério do usuário.

1

MV_MAXMOED

Quantidade máxima de moedas em uso na Contabilidade, tendo como valores válidos entre 1 e 5.

5

MV_MCDFES

Deve ser informado o campo do cadastro de clientes que contém o código de município para DIEF-ES.

Ex: A1_ MCDFES

A1_ MCDFES

MV_MCONTAB

Ambiente contábil utilizado pelo CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial); CON = SIGACON (Contabilidade).

CON

MV_MEDIAST

Indica se o estoque ST deve ser calculado aplicando-se a média das entradas na restituição ST MG.

Exemplo de conteúdo: T

MV_MEDICA

Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal, para casos de empresas que comercializam medicamentos.

Deve conter grupos de produtos que identificam medicamentos, separados por ' / '.

Exemplo: ME001/ME002/MED099

MV_MEEPP

Indica o campo da tabela SA1 ou SA2 que determina se o fornecedor/cliente é ME ou EPP.

Utilizado nos Registros Tipo 88SP03 e 88SP04 do Sintegra - SAPI.

MV_MESANTI

Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês da entrada da Nota Fiscal, ou no mês subseqüente ao lançamento da Nota.

F – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mesmo mês da entrada da Nota.

T – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mês subseqüente

MV_MFDFES

Deve ser informado o campo no cadastro de fornecedores que contém o código de município para DIEF-ES.

Ex: A2_ MFDFES

A2_ MFDFES

MV_MGDI

Parâmetro utilizado para geração do Sintegra MG. Deve conter o campo do arquivo de de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informação do número da Declaração de Importação (DI).

Exemplo: D1_DI

MV_MGICMS

Informe o mês que será gerado o registro M-GI/ICMS para a DIEF-ES. Ex: 04.

MV_MILHAR

Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MINCOF

Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será considerado em “Apuração de PIS/Cofins”.

Exemplo de conteúdo: 10

MV_MINDETR

Grava o valor mínimo para o cálculo da detração do IGV.

700

MV_MINIPI

Este parâmetro é utilizado em Apuração de IPI, onde define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996, art. 68, que há valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo devedor de um determinado período. Existindo este parâmetro com valor superior a ZERO, será considerado em Apuração de IPI.

0

MV_MINPIS

Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será considerado em “Apuração de PIS/Cofins”.

Exemplo de conteúdo: 10

MV_MODRISS

Indica qual é o modo de retenção do ISSQN, se “1 - Por título” ou “2 – Mensal”.

MV_MODRISS

Define o modo de retenção do ISSQN.

"1" - por titulo;

"2" - mensal vencimento;

"3" - por base.

1

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOISSRS

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa ISSQNDec.

Determina os campos das tabelas SF1 e SF2 que contém o número da matrícula da obra.

Deverão ser informados os campos, em forma de array, sendo que a primeira posição deve indicar o campo da tabela SF1 e, a segunda, o campo da tabela SF2.

Esses campos somente são utilizados no caso de movimentações de construção civil no arquivo de Serviços Tomados/Prestados (não é visível após a importação no software).

Exemplo: {“F1_MATOBR”,” F2_MATOBR”}

MV_MR914AB

Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro Registro ISS modelo 3.

MV_MR914EN

Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro Registro ISS modelo 3.

MV_MRETISS

Define a forma de retenção do ISS nas aquisições de serviços.

1= na emissão do título principal;

2= na baixa do título principal.

MV_MRISSAB

Indica o nome do arquivo .TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro MATRISS.

MV_MRISSEN

Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro MATRISS.

MV_MRISSRS

Determina o valor mínimo de escrituração na Declaração Mensal, conforme §3 do Art. 1 da IN 02/2006.

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MT983PG

Indica se devem ser considerados, na geração do comprovante mensal de retenção, todos os títulos originais que tiveram PIS e/ou Cofins retidos, independente de seus pagamentos.

MV_MTA9551

Neste parâmetro devem ser indicados os arquivos que não devem ser exibidos na apresentação das características gerais das Instruções Normativas.

Este conteúdo deve indicar o nome dos arquivos separados por “/”. Pode-se também indicar alguns caracteres seguido de asterisco “*” (Ex: SISIF*), indicando que não serão exibidos todos os arquivos que iniciarem com os caracteres indicados.

Importante ressaltar que cada arquivo deve sempre estar separado por “/” e que o último caracter preenchido no conteúdo deste parâmetro deve ser “/”.

MV_MTA9811

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da tabela SA1 que contém o endereço de cobrança do cliente.

MV_MTA9812

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da tabela SA1 que contém o município do endereço de cobrança do cliente.

MV_MTA9813

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da Tabela SA1 que contém o estado do endereço de cobrança do cliente.

MV_MTA9814

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da Tabela SA1 que contém o CEP do endereço de cobrança do cliente.

MV_MTR461T

Indica se o relatório será impresso em TREPORT

MV_MTR908A

Arquivo de termo de abertura do livro de ISS do Distrito Federal (DF).

MV_MTR908E

Arquivo de termo de encerramento do livro de ISS do Distrito Federal (DF).

MV_MTR912A

Arquivo de termo de abertura do livro de ISS modelo 56.

MV_MTR912E

Arquivo do termo de encerramento do livro de ISS modelo 56.

MV_MTR9281

Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. Deve conter o percentual utilizado no cálculo do valor do crédito.

MV_MTR9282

Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. Deve conter a relação de espécies de notas fiscais válidas.

MV_MTR947A

Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapas de Produtos Controlados - SP.

Deve conter o campo do SB5 que identifica se o produto é controlado ou não.

Ex.: B5_PRODCON

MV_MTR949A

Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapa Demonstrativo de Entradas e Saídas de Produtos Controlados – Comando Militar (Exército) .

Deve conter o campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não pelo exército.

MV_MTR949B

Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapa Demonstrativo de Entradas e Saídas de Produtos Controlados – Comando Militar (Exército) .

Deve conter o campo da tabela SA1 que identifica o nome do país de origem do cliente.

MV_MTR949C

Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapa Demonstrativo de Entradas e Saídas de Produtos Controlados – Comando Militar (Exército).

Deve conter o campo da tabela SA2 que identifica o nome do país de origem do fornecedor.

MV_MUNA2

Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2 que indica o código do município do fornecedor.

Ex.:A2_COD_MUN

Parâmetro utilizado nos meios magnéticos Nova GIA - SP e na DCI Mensal.

MV_MUNCOD

Identifica o código do município do contribuinte.

MV_MUNDIEF

Informe o campo o código de município  de origem do transporte, para quando o remente for de outro estado.

MV_MUNDMA

Utilizado na geração do meio magnético DMA - Bahia. Este parâmetro deve estar preenchido com os campos das tabelas SA1 e SA2 que contém o código do município do cliente / fornecedor.

Exemplo:

{“SA1->A1_COD_MUN”,”SA2->A2_COD_MUN”}

MV_MUNIBGE

Utilizado na geração do Ato Cotepe - DF. O conteúdo deste parâmetro deve ser um array. Na primeira posição deverá estar o nome do campo do SA1 que irá conter o código do município utilizado no Cotepe (Vide tabela de municípios IBGE), e na segunda posição o campo do SA2 com a mesma informação. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {“A1_COD_MUN“,”A2_COD_MUN “}

MV_MUNIC

Este parâmetro indica o fornecedor do ISS. O sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no ambiente Financeiro.

MV_MULCON

Fórmula para cálculo da multa da apuração do Imposto de Consumo a recolher.

MV_MULEMP

Fórmula para cálculo da multa da apuração do Imposto de Empreitada a recolher.

MV_MULSEL

Fórmula para cálculo da multa da apuração do Imposto de Selo a recolher.

MV_MUNSO2

Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMSSO.

Nome

Descrição

Conteúdo

 MV_NATCONS

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de Impostos de Consumo.

CONS

 MV_NATIGV

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de IGV – Peru.

IGV

 MV_NATISC

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de ISC – Peru.

ISC

MV_NATSELO

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de Impostos de Selo.

SELO

MV_NAT0797

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de Impostos de Empreitada.

EMP

MV_NATICE

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de ICE – Equador.

ICE

MV_NATISC

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de ISC – República Dominicana.

ISC

MV_NATIVA

Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de IVA.

IVA

MV_NCONT

Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o número do cliente/fornecedor da conta de energia elétrica.

Ex.: {“<Campo da tabela SA2>”,”<Campo da tabela SA1>”}

Utilizado para geração da Sisif.

MV_NCMCPPC

NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009.

{"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"}

MV_NCMPC

Array contendo o NCM e valores para efeito de redução zero da alíquota para PIS e COFINS. Serão zerados se não exceder os valores informados nesse parâmetro.

Exemplo de Conteúdo: {"99997104",2000}   

MV_NCSICE

Número de controle de entradas interestaduais de café, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnético DIA/DS/Café.

MV_NCSICS

Número de controle de saídas interestaduais de café, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnético DIA/DS/Café.

MV_NESPEC

Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissão de notas fiscais simplificadas de serviço na geração da Dief-RJ.

MV_NF_IN86

Nome e contador do arquivo da Instrução Normativa.

MV_NFDURL

Endereço de WebService da Nota Fiscal Digital (NFD). Exemplo:http://www.issnetonline.com.br/webservice/

MV_NFECONJ

Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas (produto+serviço), para Nota Fiscal Eletrônica.

1- Caso não utilize especie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: Nf/NFSC/BRANCO.

2 - Caso não utilize a emisão de nota fiscal conjugada, não informa conteúdo para esse parâmetro.

MV_NFEQUEB

Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código.

MV_NFECONJ

Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas (produto + serviço) para a Nota Fiscal Eletrônica.

MV_NFEINSC

Indica a inscrição municipal do contribuinte que será apresentada na geração do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrônica - SP.

99999999

MV_NFEMSA1

Parâmetro que determina o tratamento do campo A1_MENSAGE, para NF-e, do Cadastro de Clientes.

C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf. Adicionais Fisco e BRANCO nao considera.

MV_NFEMSF4

Parâmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULA, para NF-e, no Cadastro de TES. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf. Adicionais Fisco e BRANCO nao considera.

O tratamento dado por meio dos parâmetros MV_NFEMSA1 e MV_MENSAGE é o mesmo que o sistema já fazia através dos campos C5_MENNOTA e C5_MENPAD, onde a mensagem cadastrada no campo C5_MENNOTA sairá na TAG <infCpl> e a mensagem cadastrada no campo C5_MENPAD será levada na TAG <infAdFisco>.

MV_NFESERV

Indica como a descrição do serviço prestado na Nota Fiscal Eletrônica deverá ser composta.

1 = Pelo pedido de vendas ou descrição do SX5;

2 = Somente pela descrição do SX5.

MV_NGD162

Identifica os CFOP's que não geram o registro D162, conforme descrito na legislação/manual SPED.

Exemplo de conteúdo: 5359/6359 (separados por "/" barras)

MV_NMCSPC

Informar o número da quantidade de meses que serão considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS.

12

MV_NORM

Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caracter.

18

MV_NORTE

Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.

AC/AL/AM/AP/BA/CE/

DF/ES/GO/MA/MS/MT/

PA/PB/PE/PI/SE/RN/

RO/RR/TO

MV_NPERM

Define o número de estações na rede que utilizarão o sistema.

2

MV_NRCONH

Informe o campo da Tabela EE9 (Itens de Embarque) que contém o número do conhecimento de embarque. Exemplo de conteúdo: EE9_HOUSE.

MV_NRPRBIC

Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente redução da base de cálculo no SPED FISCAL, registro C190

 .T. para não recalcular

.F. para recalcular

MV_NSEQISS

Número Sequencial para geração do arquivo de ISS Municipal.

Este parâmetro serve para atender ao layout do ISS Digital, referente ao registro tipo “0 – Header”, onde deve existir um número sequencial conforme forem gerados os arquivos e enviados para a Prefeitura.

Desta forma, este parâmetro guarda o próximo número que será levado ao arquivo a ser gerado.

MV_NFEQUEB

Indica se, casi existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deve ser gerada uma nota fiscal para cada código.

Opções possíveis:

T – para quebrar em mais de uma nota.

F – para faturar em apenas uma nota fiscal.

F

MV_NUMBAT

Quebra o documento, se conciliado, a partir do conteúdo deste campo. Ex.: Se MV_NUMBAT=90, se documento conciliado, quebra, caso contrário, procura pelo próximo.

0

MV_NUMDI

Este parâmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao número da Declaração de Importação (DI).

Exemplo: D1_NUMDI

MV_NUMLIN

Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.

99

MV_N88INT

CFOPs que devem ser desconsiderados no cálculo da restituição de MG nas operações interestaduais de saída.

Exemplo de conteúdo: 6105/6103

MV_NATCP

Indica a Natureza de Títulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_P1ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas com a informação da Serie

MV_P2ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas com a informação da Serie

MV_P3CIAP

Parâmetro utilizado na emissão do Livro Ciap. Indica se as movimentações que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no Quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do Estorno do Crédito).

F

MV_P9ABER

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro da Apuração de ICMS com a informação da Serie.

MV_P9SPED

Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parâmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True).

MV_P9AUTO

Este parâmetro determina se as linhas referentes aos valores do ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração do ICMS.

T para gerar as linhas com os valores sobre o ICMS Complementar e F para que tais informações não sejam geradas.

MV_PAIS

Este parâmetro deve conter os campos do Cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o código do país.

Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2->CAMPO2"}

Observação: Será necessário sempre retornar em forma de array.

MV_PASSBOL

Este parâmetro permite lançar uma fatura de entrada para um fornecedor, gerando livros fiscais para outro.

T

MV_PASSCOL

Informar a senha TOTVS Colaboração                             

MV_PAISDES

Código do país destino, conforme constante na tabela do SISCOMEX.

Código com 3 dígitos, entre aspas.

MV_PAISLOC

Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.

BRA

MV_PATIVO

Este parâmetro deve indicar qual campo da tabela SB5 se relaciona ao princípio ativo do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos

MV_PCDFES

Deve ser informado o campo do cadastro de clientes que contém o código de país para DIEF-ES.

Ex : A1_ PCDFES

A1_ PCDFES

MV_PCFATPC

Indica se busca as informações do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrário continua buscando do cliente entrega.

MV_PDEPExx

Referência de códigos de NCMs e as quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.

A composição do conteúdo é   XXXXXXXX=YYYYYYYY; em que:

XXXXXXXX: Referência de códigos de NCM

YYYYYYYY: quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE.

Caractere  = : Vincula o código de NCM à quantidade informada

Caractere ;   : Separador utilizado na string entre os NCMs informados, deve obrigatoriamente ser informado no final da string.

Como o conteúdo dos parâmetros SX6 é limitado a 250 caracteres, somente o parâmetro  MV_PRODEP1 pode não ser suficiente para conter todos os códigos de NCM necessários conforme o perfil de uso do cliente. Neste caso existe a possibilidade de acrescentar novos códigos de NCMs através da criação via configurador do parâmetro MV_PDEPExx. 

60011010=10000;60024020=20000;60029010=30000;60041020=40000

MV_PERAUI

 Indica o percentual da base do valor do imposto AUI, utilizado para calcular o imposto IVA de faturas.

MV_PERCDED

Parâmetro utilizado na geração do Simples Paulista.

Utilizado para informar o valor do percentual do faturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recolher.

EX: 1

Valor expresso na Lei nº. 10.086, de 19 de novembro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº. 43.738, de 30 de dezembro de 1998.

MV_PERCRJ

Parâmetro utilizado na geração do Simples Rio de Janeiro. Define o percentual que será aplicado à receita bruta mensal, para o ramo de atividades denominado “serviços de alimentação”, sendo calculado o valor do ICMS a ser recolhido mensalmente.

MV_PEREINT

Percentual para o cálculo do valor de Reintegra

MV_PFDFES

Deve ser informado o campo do cadastro de fornecedores que contém o código de município para DIEF-ES.

Ex : A2_ PCDFES

MV_PFCONS

Prefixo a ser considerado na geração de títulos a pagar de Imposto de Consumo.

CON

MV_PFEMP  

Prefixo a ser considerado na geração de títulos a pagar de Imposto de Empreitadas.

EMP

MV_PFSELO

Prefixo a ser considerado na geração de títulos a pagar de Imposto de Selo.

SELO

MV_PFICE  

Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de ICE – Equador.

ICE

MV_PFISC

Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de ISC – República Dominicana

ISC

MV_PFIVA  

Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de IVA.

IVA

MV_PPATIV

Este parâmetro deve Indicar qual campo da tabela SB5 se relaciona ao percentual de princípio Ativo do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos.

MV_PFAPUIC

Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de ICMS.

MV_PFAPUIP

Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de IPI.

MV_PFAPUIS

Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de ISS.

MV_PFAPUFD

Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.

MV_PFAPUSF

Prefixo do título a pagar gerado pela rotina de apuração do Simples Federal. Informar o prefixo que deverá ser utilizado caso sejam gerados títulos a pagar com o valor apurado no período, para gravação do título no ambiente financeiro.

MV_PFAPUSN

Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao Simples Nacional.

MV_PFIGV

Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de IGV – Peru.

IGV

MV_PFISC

Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de ISC – Peru.

ISC

MV_PFSENAR

Informe o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referente ao Senar.

SENAR

MV_PISAPC

Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime cumulativo.

MV_PISAPNC

Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime não cumulativo.

i

MV_PISNAT

Natureza para títulos referentes ao PIS.

PIS

MV_PISAPUR

Utilizado na Apuração de PIS/Cofins. Deve ser informada a natureza do título que será gerado, caso queira diferenciar a natureza do PIS gerado por retenção; caso contrário, deixe em branco, para que a rotina busque a natureza do parâmetro MV_PISNAT.

MV_PSIGLA1