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Como realizar a conferencia da base de IRRF no adiantamento e na folha de pagamento regime caixa

Passo a passo:

Para calculo regime caixa as verbas deverão ser configuradas da seguinte forma:

Id		IRRF	Ref. Ad
0006	provento	sim	sim
0007	desconto	sim	não
0008	ds arredondamento	não	não
0009	IRRF desconto	não	sim
0010	Base	não	sim
0011	Desconto dif. IRRF	não	sim
0012	IRRF base	não	não
0106	base IRRF mês anterior (sistema grava com origem V)	não	não
0107	IRRF mês anterior (sistema grava com origem V)	não	não

Quando realizar o fechamento mensal, sistema irá gravar na SRC - lançamento mensal as verbas 0106 e 0107

lembrando que no mês aberto estas verbas tem como identificador de calculo 0015 Base IRRF e 0066 IRRF desconto

Ao calcular o adiantamento o sistema irá usar a base de imposto de renda mês anterior para calcular a base de imposto

de renda do mês, abaixo a explicação do calculo

Dados dentro da SRC - lançamentos mensais antes do calculo do adiantamento

Verba / Id	Descrição	Valor	IRRF	Ref. ad	Data de pagamento	Observação
704 / 0106	Base IRRF mês anterior	1.470,00	não	não	05/06/2016
726 / 0107	IRRF mês anterior		não	não	05/06/2016	neste exemplo não tem o valor do IRRF

Calculo do adiantamento salarial resultados na SRC - lançamentos mensais

Verba / Id	Descrição	Valor	IRRF	Ref. ad	Data de pagamento	Observação
421 / 0007	adiantamento	1.200,00	sim	não	20/06/2016	desconto, sistema não demonstra a verba de provento id 0006 somente a verba de desconto que é apresentada na SRC - lançamentos mensais
703 / 0010	base IRRF do adiantamento	2.670,00	não	sim	20/06/2016	deverá somar o valor do adiantamento + o valor da base de imposto de renda mês anterior
704 / 0106	base IRRF mês anterior	1.470,00	não	não	05/06/2016
705 / 0012	IRRF adiantamento	29,01	não	não	20/06/2016
741 / 0059	Ded. dep IRRF	379,18	não	sim	05/07/2016
726 / 0107	IRRF mês anterior	0,00	não	não	05/06/2016

Explicação do calculo do imposto de renda

Explicação do Calculo do IRRF	Valor
Base IRRF de adiantamento	2.670,00
Ded. deped	379,18
Base IRRF de adiantamento	2.290,82
Alíquota	7,5%
	171,81
Deduzir	142,80
IRRF de adiantamento id 0012	29,01

Calculo da folha de pagamento resultados na SRC - lançamentos mensais

Verba / id	Descrição	Valor	IRRF	Ref. Adiant	Data de pagamento
101 / 0031	Salário	3.000,00	sim	não	05/07/2016
125	Gratificação	1.228,16	sim	não	05/07/2016
441 / 0064	INSS	465,09	não	não	05/07/2016
443 / 0066	IRRF	20,99	não	não	05/07/2016
712 /0015	Base IRRF	2.563,07	não	não	05/07/2016

Obs: As verbas de ID 0064, 0065, 0070 devem ficar com N para IR, e as verbas de ID 0167, 0168, 0169 devem ficar com S para IR.

Explicação do calculo da base de imposto de renda

Calculo da Base de IRRF	Valor
Soma das verbas de proventos com Sim para IRRF	4.228,16
Soma das verbas de desconto com Sim para IRRF	465,09
Adiantamento	1.200,00
Calculo	4.228,16 - 465,09 - 1.200,00 = 2.563,07
Base de imposto de renda id 0015	2.563,07

Explicação do calculo do imposto de renda

Configuração das verbas para o calculo de adiantamento regime caixa

Id		IRRF	Ref. Ad.
0006	provento	sim	sim
0007	desconto	sim	não
0008	ds arredondamento	não	não
0009	IRRF desconto	não	sim
0010	base	não	sim
0011	desconto da dif IRRF	não	sim
0012	IRRF base	não	não
0106	base IRRF mês anterior (sistema grava origem V)	não	não
0107	IRRF mês anterior (sistema grava origem V)	não	não

Abaixo evidencia do protheus

Antes do calculo do adiantamento

Calculo do adiantamento

Calculo da folha de pagamento

Observações:

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