Índice
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2410.
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||
| País: | Arg | |||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20223 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de orden de pago
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
| De Proveedor: | Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| A Proveedor: | Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados |
| De Tienda: | Informe a loja/filial inicial para filtro dos dados |
| A Tienda: | Informe a loja/filial final para filtro dos dados |
| De Fecha Emission: | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
| A Fecha Emission: | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
| Moneda: | Informe a moeda para conversão dos valores da pre-orden e dos títulos. |
| backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp |
|---|
|
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV851
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
| 2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
| 3 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
| 4 | Até Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
| 5 | De Data de Emissão ? | 03 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
| 6 | Até Data de Emissão ? | 04 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
| 7 | Cual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | G | 1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Status da Pré Ordem | Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada |
| FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Conta Corrente AFIP | Cuenta corriente AFIP |
| FJK_DTANLI | D | 8 | 0 | Data Analise | Data de Analise | Fecha de analisis |
| FJK_DTCANC | D | 8 | 0 | Data Cancela | Data Cancelamento | Fecha de anulacion |
| FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Data Ultima Modificacao | Fecha ultima modificacion |
| FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
| FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del proveedor |
| FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo Loja do Fornecedor | Codigo tienda proveedor |
| FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Pre-Ordem Pago | Moneda orden pago previa |
| FJK_ORDPAG | C | 12 | 0 | Ord. Pago | Ordem de Pago | Orden de pago |
| FJK_PREOP | C | 12 | 0 | Pre-Ordem | Numero da Pre Ordem Pago | Nº orden previa de pago |
| FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido | Valor Convertido |
| FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 | Valor P.O.P. | Valor Pre-Ordem de Pago | Valor orden de pago prev. |
| FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alíquota Imposto/Retenção | Alicuota Impuesto/Retenci |
| FVC_CONCEP | C | 2 | 0 | Verba | Verba p/Líq de IR | Concepto p/neto de IR |
| FVC_DEDUC | N | 16 | 2 | Dedução | Valor da Dedução | Valor de la Deducción |
| FVC_RETENC | N | 16 | 2 | Retenção | Valor da Retenção | Valor de la Retención |
| FVC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Imposto | Tipo de Impuesto |
| FVC_VALBAS | N | 12 | 2 | Valor Base | Valor Base Disponível | Valor Base Disponible |
07. TABELAS UTILIZADAS
- FJK - Pré-Ordem de Pagamento
- FJL - Itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
- FVC - Retenções dos itens/títulos da Pré-Ordem de Pagamento
- SE2 - Títulos de Contas a Pagar
- SA2 - Fornecedores
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