Ajuste na rotina de Controle de Notas dos Correspondentes

Linha de Produto:	Microsiga Protheus®
Segmento:	Jurídico
Módulo:	SIGAJURI
Função:	JURA132 - Correspondentes JURA101 - Desdobramento Nota Correspondente JURUPDJURI - Atualizações SIGAJURI JURUPDMOD - Atualizações Jurídico
Situação/Requisito:	A rotina de registro de Notas do Correspondente necessita de ajustes na validação de campos e desdobramento manual da nota
Solução/Implementação:	Rotina ajustada para que as Notas sejam digitadas corretamente e que a validação dos campos direcione o prrenchimento dos campos

Descrição

A execução do compatibilizador 153 efetuará ajustes diversos no dicionário

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção 153 - Ajustes na campos, consultas e gatilhos de desdobramento de pagamento de correspondente, é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
Clique em OK para continuar.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
Clique em Sim para continuar.
Selecione o módulo SIGAJURI - Gestão jurídica
Clique em Confirmar para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
Selecione o item 153 - Ajustes na campos, consultas e gatilhos de desdobramento de pagamento de correspondente.
Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
Clique em Fechar para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela NSU - CONTRATO DO PROCESSO

Campo	NSU_DTCONT
Contexto	Real

Tabela NU4 - Contas a Pagar Credenciado

Campo	NU4_CMOEDE
When	JA132WHEN('NU4_CMOEDE')

Campo	NU4_VLRDES
When	JA132WHEN('NU4_VLRDES')

Campo	NU4_CMOEHO
When	JA132WHEN('NU4_CMOEHO')

Campo	NU4_VLRHON
When	JA132WHEN('NU4_VLRHON')

Tabela NU6 - Contas a Pagar desdobramento

Campo	NU6_COD
Ordem	07

Campo	NU6_CAJURI
Ordem	01

Campo	NU6_VALOR
Visual	A

5. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa NU6NSZ

Alias	Tipo	Sequência	Coluna	Descrição	Contém
NU6NSZ	1	01	RE	Pasta Desdobramento	NSZ
NU6NSZ	2	01	01		JA132NSZ()
NU6NSZ	4	01	02	Código	NSZ_COD
NU6NSZ	4	02	03	Dt Abertura	NSZ_DTENTR
NU6NSZ	4	03	04	Cliente	NSZ_CCLIEN
NU6NSZ	4	04	05	Loja	NSZ_LCLIEN
NU6NSZ	5	01			NSZ->NSZ_COD

Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

Tabela NU6 - Contas a Pagar desdobramento

Campo	Sequência	Campo Domínio	Tipo	Regra	Posiciona?	Chave	Condição	Proprietário
NU6_CAJURI	008	NU6_CCONTR	P	NSU->NSU_COD	S	1	FwXFilial('NSU')+FwFldGet('NU6_CAJURI')+FwFldGet('A2_COD')+FwFldGet('A2_LOJA')	S
NU6_CAJURI	009	NU6_CTCONT	P	NSU->NSU_CTCONT	S	1	FwXFilial('NSU')+FwFldGet('NU6_CAJURI')+FwFldGet('A2_COD')+FwFldGet('A2_LOJA')	S
NU6_CAJURI	010	NU6_DTCONT	P	NSU->NSU_DTCONT	S	1	FwXFilial('NSU')+FwFldGet('NU6_CAJURI')+FwFldGet('A2_COD')+FwFldGet('A2_LOJA')	S
NU6_CAJURI	011	NU6_INIVGN	P	NSU->NSU_INIVGN	S	1	FwXFilial('NSU')+FwFldGet('NU6_CAJURI')+FwFldGet('A2_COD')+FwFldGet('A2_LOJA')	S
NU6_CAJURI	012	NU6_FIMVGN	P	NSU->NSU_FIMVGN	S	1	FwXFilial('NSU')+FwFldGet('NU6_CAJURI')+FwFldGet('A2_COD')+FwFldGet('A2_LOJA')	S

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TVUR38_DT_Ajuste_na_rotina_de_Controle_de_Notas_dos_Correspondentes

Ajuste na rotina de Controle de Notas dos Correspondentes

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Importante

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