VENDA MISTA (ENTREGA E RETIRA) COM EQUIPAMENTO SAT NO FRONTLOJA
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | SIGAFRT |
Função: | FRTA271 |
Situação/Requisito: | Realizar dois orçamentos na retaguarda com os mesmo itens exibidos na evidência, em um deles informar um Frete FOB com o mesmo valor da evidência, Importar os dois no PDV FrontLoja e informar e aplicar um desconto no total da venda, ao finalizar são gravados valores incorretos dos valores recebidos nas tabelas e no SCRPED os valores também são impressos incorretamente. |
Solução/Implementação: | Neste chamado foram efetuados os seguintes ajustes: - Foi adequada a rotina de Atendimento (FRTA271) para quando importar mais de um orçamento com frete de um item não fiscal (entrega) da retaguarda para o pdv e incluir itens de auto-serviço seja realizada a correta impressão dos valores nos correspondentes comprovantes. - Foi adequada a rotina de Atendimento no Front Loja para que ao cair o sistema no momento em que a impressora imprime os comprovantes da venda, seja restaurada a venda corretamente finalizando ou a restaurando para finalização. - Foi adequada a rotina de lJGrvBatch para que ao processar uma venda de lista de presente do tipo credito seja persistido o campo L1_SUBSERI para identificar a venda como credito nas legendas do venda assistida, não persistindo mais o campo L1_SERIE para este tipo de venda. - Foi adequada a rotina de Nota sobre cupom (LOJR130) para gerar a nota sobre uma venda Cupom ECF com mais de 100 itens, mesmo que o parâmetro MV_SOMAOLD esteja habilitado. - Foi adequada a rotina de JOB APFrontLoja (FRTA020) para que sejam subidas as reduções Z mesmo que no dia não tenham ocorrido vendas. - Foi adequada a rotina de Atendimento (FRTA271) do Front Loja (SIGAFRT) para contemplar a venda de itens fiscais e não fiscais com equipamento SAT. Desta forma é impressos no SAT apenas os itens fiscais da venda e impressa em um relatório os demais itens não fiscais, proporcionalizando as formas de pagamentos entre esses cupons. - Foi adequada a rotina de Importação de orçamento no Front Loja (FRTA271) para que seja importado e gravado no PDV o campo L2_VDOBS. Apos a gravação do PDV, seu conteúdo é enviado novamente para a retaguarda. - Foi adequada a rotina de Atendimento (FRTA271) do Front Loja (SIGAFRT) para reimpressão da ultima venda SAT. |
Fontes do pacote: | FRTA020.PRW 27/10/2016 15:59:03 07 |