Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Protheus | Módulo | SIGATAF |
Segmento Executor | MANUFATURA | ||
Projeto1 | MANFIS01 | IRM/EPIC1 | MANFIS01-2598 |
Requisito/Story/Issue1 | Especificação contém várias stories. Consultar EPIC para mais informações | Subtarefa1 | |
Chamado/Ticket2 | |||
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Possibilitar a geração da GISS ONLINE no produto Totvs Automação Fiscal - TAF.
Definição da Regra de Negócio
A GissOnline é uma ferramenta de escrituração eletrônica com controle e gestão completa do I.S.S.Q.N que possui diversos facilitadores de escrituração, seja por meio da internet ou por módulos offline e remessa.
O objetivo da GissOnline é permitir o conhecimento da economia do município no setor de serviços em todas as suas peculiaridades, fornecendo dados e informações macro e micro econômicas.
O desenvolvimento da GissOnline segue as orientações do layout de interface para envio de remessa de escrituração (Edição 21) .
Tabelas Utilizadas
- C20 – Documentos Fiscais
- C30 - Itens do Documento Fiscal
- C1H - Participantes
- C1L - Item
- C2F- Tributos do documento fiscal
- C1E - Complemento da Empresa
- C06 - Tipos de Logradouros
- C09 - UF
- C3S - Tributos
- C02 - Situação do Documento
- LEM - Recibo/Fatura
- T52 - Tributos do Pagamento Efetivado do Recibo/Fatura
MAPA MENTAL LAYOUT MENSAL
ALTERAÇÕES NOS CADASTROS
Alterados os cadastros de Capa do Documento Fiscal, Item do Documento Fiscal, Participante, Complemento de empresa, Item, Faturas e Recibos e Tributos da Fatura e Recibo possibilitando o cadastro e integração dos códigos utilizados na geração da GISS Online.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
TAFA062 - Documentos Fiscais | [Alteração] | Atualizações -> Movimentos Fiscais-> Docs Fiscais/eletr | Adicionado novos campos: Local de prestação, Valor de Abat. do ISS Subempreitada, Valor Abat. Materiais, Codigo de serviço municipal e código da obra. |
TAFA053 - Cadastro de Participantes | [Alteração] | Atualizações -> Cadastros-> Fiscais -> Participante | Adicionado novos campos: Inscrição Municipal, Indicador de Optante do Simples Nacional e Enquadramento. |
TAFA057 - Cadastro de Produto | [Alteração] | Atualizações -> Cadastros-> Fiscais -> Itens | Adicionado novo campo: Código do serviço municipal. |
| TAFA050 -Complemento de Empresa | [Alteração] | Atualizações -> Empresa-> Complemento Cadastro | Adicionado novo campo: Segmento |
1 - Cadastro da Capa do Documento Fiscal | Criação dos campos Local de Prestação do Serviço, Valor do Abatimento de Materiais, Valor do Abatimento de Sub-empreitada e...
2 - Cadastro do Item do Documento Fiscal | Criação do campo Código do Serviço Municipal
3 - Cadastro do Participante | Criação dos campos Inscrição Municipal, Enquadramento e Optante do Simples Nacional
4 - Cadastro de Complemento da Empresa | Criação do campo de Segmento
5 - Cadastro de Item | Criação do campo Código do Serviço Municipal
6 - Cadastro de Faturas e Recibos | Criação dos campos Código do Serviço Municipal e Local de Prestação do Serviço
7 - Cadastro dos Tributos da Fatura e Recibo | Criação do campo Alíquota
GERAÇÃO DO ARQUIVO
O arquivo texto foi gerado conforme manual da 21º Edição disponibilizada pela GISS Online. O arquivo conta com dois Registros, sendo eles:
Cabeçalho: mostra todos os campos do arquivo separados por duas barras verticais (||).
Dados: mostra os valores dos campos, seguindo a ordenação dos mesmos. Os valores destas linhas também são separados por duas barras verticais (||).
Para geração da nota fiscal na GISS Online são verificados se o código de serviço municipal do item está preenchido e se o tipo da nota fiscal é 06 (Nota Fiscal de Serviço). Caso a nota fiscal não possua estes requisitos a mesma não será considerada.
Para auxiliar na auditoria das informações geradas pelo programa da GISS Online foi desenvolvido um relatório de conferência que conta com as seguintes seções:
- Serviços Tomados considerados na GISS Online
- Serviços Prestados considerados na GISS Online
- Recibos/Faturas consideradas na GISS Online
LAYOUT DA OBRIGAÇÃO
A GISS ONLINE é dividida por tipos de serviço, os quais definem o tipo de indicador e layout a ser importado. Abaixo é apresentada a tabela e a regra utilizada pelo TAF para gerar as informações:
| Descrição do Tipo de Serviço | Indicador | Layout | Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Serviço Prestado para Pessoa Física | C | 1 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Prestado para Tomador Fora do País | C | 2 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para tomadores de fora do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Prestado para Pessoa jurídica | C | 3 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal | T | 1 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestadores de dentro do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal | P | 2 | Considera todas os recibos avulsos que possuam código do serviço informado (Tabela T154 do layout de integração) onde o prestador reside no Brasil. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal | P | 3 | Considera todas os recibos avulsos que possuam código do serviço informado (Tabela T154 do layout de integração) onde o prestador reside fora do Brasil. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal | F | 4 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestadores de fora do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra | G | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra | G | 2 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra | I | 3 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestador residente no país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. No cadastro do produto, o código de serviço da Lei Complementar 116/03 também precisa pertencer ao grupo 7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra | X | 4 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar informado. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra | X | 5 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar informado. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra | H | 6 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestador residente no país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal e código da obra do documento fiscal informados. |
| Serviços Bancários (Bancos) | A | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 1 - Instituições Financeiras - Bancos , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Física | S | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| CODESP - Serviço Prestado para Tomador Fora do País | S | 2 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos tomador fora do país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Jurídica | S | 3 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| ÓRGÃO PÚBLICO - Serviço Tomado | A | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 2 - Orgãos Público , considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| Abatimento de Sub-empreitada | 2 | 2 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro produto possua um código de serviço municipal e no documento fiscal possua o valor de Abatimento de ISS de Sub-empreitada. |
| Abatimento de Materiais | 1 | 1 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro produto possua um código de serviço municipal e no documento fiscal possua o valor de Abatimento de ISS de Materiais. |
CAMPOS DA OBRIGAÇÃO
| Campos | Descrição | Origem TAF |
|---|---|---|
| CD_INDICADOR | Indicador de Registro | Condições para apresentação do valor informada na tabela acima. |
| NR_LAYOUT | Indicador do Tipo do Layout | Condições para apresentação do valor informada na tabela acima. |
| DT_EMISSAO_NF | Data da Prestação do Serviço | Serviço com Documento Fiscal: Data da Nota Fiscal (C20_DTDOC). Serviço sem Documento Fiscal: Data de Emissão do Recibo/Fatura (LEM_DTEMIS). |
| NR_DOC_NF_INICIAL | Número da Nota Fiscal Inicial | Serviço com Documento Fiscal: Número da Nota Fiscal (C20_NUMDOC) Serviço sem Documento Fiscal: Não informado. |
| NR_DOC_NF_SERIE | Série da Nota Fiscal | Serviço com Documento Fiscal: Série da Nota Fiscal (C20_SERIE) Serviço sem Documento Fiscal: Não informado. |
| NR_DOC_NF_FINAL | Número da Nota Fiscal Final | Serviço com Documento Fiscal: Número da Nota Fiscal (C20_NUMDOC) Serviço sem Documento Fiscal: Número do Recibo/Fatura (LEM_NUMERO). |
| TP_DOC_NF | Tipo da Nota Fiscal | Serviço com Documento Fiscal:
Serviço sem Documento Fiscal:
|
| VL_DOC_NF | Valor da Nota Fiscal | Serviço com Documento Fiscal: Valor da Nota Fiscal (C20_VLDOC) Serviço sem Documento Fiscal: Valor Bruto do Recibo/Fatura (LEM_VLBRUT). |
| VL_BASE_CALCULO | Base de Cálculo | Serviço com Documento Fiscal: Caso a nota fiscal possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado a base de cálculo do imposto (C2F_BASE) Caso a nota fiscal não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado. Serviço sem Documento Fiscal: Caso o recibo/fatura possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado a base de cálculo do imposto (T52_BASECA) Caso a recibo/fatura não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado. |
| CD_ATIVIDADE | Atividade ou Serviço prestado | Serviço com Documento Fiscal: Caso seja preenchido o código do serviço municipal do item da nota fiscal, será considerado o código informado (C30_SRVMUN) Caso não seja preenchido, será considerado o código serviço municipal do cadastro do item (C1L_SRVMUN) Serviço sem Documento Fiscal: Código do Serviço Municipal do Recibo/Fatura (LEM_SRVMUN). |
| CD_PREST_TOM_ESTABELECIDO | Prestador/Tomador estabelecido no município | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Caso o município do estabelecimento (filial) seja igual ao município do participante: S - Estabelecido Caso o município não seja igual: N - Não Estabelecido |
| CD_LOCAL_PRESTACAO | Local de prestação do serviço | Serviço com Documento Fiscal: Caso o município do estabelecimento (filial) seja igual ao município de prestação do serviço da nota fiscal: D - Dentro do município Caso o município não seja igual: F - Fora do município Serviço sem Documento Fiscal: Caso o município do estabelecimento (filial) seja igual ao município de prestação do serviço do recibo/fatura (LEM_CODLOC): D - Dentro do município Caso o município não seja igual: F - Fora do município |
| NM_RAZAO_SOCIAL | Razão social do Prestador/Tomador | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Nome do participante da nota fiscal (C1H_NOME) |
| NR_CNPJ_CPF | CNPJ/CPF | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: CNPJ ou CPF do participante da nota fiscal (C1H_CNPJ / C1H_CPF) |
| CD_TIPO_CADASTRO | Tipo de cadastro (Pessoa Física ou Pessoa | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Tipo de Pessoa do participante da nota fiscal (C1H_PPES) |
| NR_INSCRICAO_MUNICIPAL * | Inscrição municipal. | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Inscrição municipal do participante da nota fiscal (C1H_IM). |
| NM_INSCRICAO_MUNICIPAL_DV * | Dígito da inscrição municipal. | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Dígito verificador da Inscrição municipal do participante da nota fiscal (C1H_IM). |
| NR_INSCRICAO_ESTADUAL | Inscrição estadual | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Inscrição estadual do participante da nota fiscal (C1H_IE) |
| NM_TIPO_LOGRADOURO | Tipo do logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Tipo de Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_TPLOGR - C06_DESCRI / C06_CESOCI) |
| NM_TITULO_LOGRADOURO | Título do logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Não informado. |
| NM_LOGRADOURO | Logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_END) |
| NM_COMPL_LOGRADOURO | Complemento do logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Complemento do Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_COMPL) |
| NR_LOGRADOURO | Número do logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Número do Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_NUM) |
| CD_CEP | CEP referente ao logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: CEP do Logradouro do participante da nota fiscal. (C1H_CEP) |
| NM_BAIRRO | Bairro referente ao logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Bairro do participante da nota fiscal. (C1H_BAIRRO) |
| CD_ESTADO | Estado (UF) referente ao logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Estado do participante da nota fiscal. (C1H_UF - C09_UF) |
| NM_CIDADE | Cidade referente ao logradouro | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Cidade do participante da nota fiscal. (C1H_CODMUN - C07_DESCRI) |
| CD_PAIS | Sigla do país | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: País do participante da nota fiscal. (C1H_CODPAI - C08_SIGLA2) |
| NM_OBSERVACAO | Informações gerais sobre a empresa | Serviço com Documento Fiscal: Observação das Informações complementares da nota fiscal. (C21_DESCRI) Serviço sem Documento Fiscal: Não informado. |
| CD_PLANO_CONTA | Código do item do plano de contas | Serviço com Documento Fiscal: Plano de contas do item da nota fiscal. (C30_CTACTB - C10_CODIGO) Serviço sem Documento Fiscal: Não informado. |
| CD_ALVARA | Código da obra | Serviço com Documento Fiscal: Código da obra da nota fiscal. (C20_CODOBR) Serviço sem Documento Fiscal: Não informado. |
| IC_ORIGEM_DADOS | Origem dos Dados | Fixo 'R' |
| IC_ENQUADRAMENTO | Tabela de Enquadramento | Serviço com Documento Fiscal: Enquadramento do participante da nota fiscal. (C1H_ENQSIM) Serviço sem Documento Fiscal: Não informado. |
| CD_PLANO_CONTA_PAI | Código da conta mestre no primeiro grau de | Serviço com Documento Fiscal: Plano de contas mestre do plano de contas do item da nota fiscal. (C30_CTACTB - C10_CTASUP - C10_CODIGO) Serviço sem Documento Fiscal: Não informado. |
| IC_RECOLHE_IMPOSTO | Recolhe Imposto | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Não informado. |
| VL_ALIQUOTA | Valor alíquota | Serviço com Documento Fiscal: Caso a nota fiscal possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado o valor da alíquota do imposto (C2F_ALIQ) Caso a nota fiscal não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado. Serviço sem Documento Fiscal: Caso o recibo/fatura possua o imposto ISS ou ISS_RET, será considerado o valor da alíquota do imposto (T52_ALIQ) Caso o recibo/fatura não possua nenhum dos dois impostos, será gerado o valor zerado. |
| FL_ISENTO | Isenção de Inscrição Estadual | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Caso a inscrição estadual (C1H_IE) do participante da nota fiscal não esteja preenchida ou esteja como "ISENTA": S - Isento Caso esteja preenchida com uma inscrição estadual: N - Não Isento |
| FL_SIMPLES | Prestador optante pelo simples nacional | Serviço com Documento Fiscal / sem Documento Fiscal: Caso o campo Optante de Simples Nacional (C1H_SIMPLS) do participante da nota fiscal esteja como "1 - Sim": S - Sim Caso não esteja selecionado ou esteja como "0 - Não": N - Não |
* Para apresentar o dígito verificado da inscrição municipal deve separar os códigos por um "-" (hífen). O código informado antes do hífen se trata da Inscrição Municipal e o código depois do hífen será o dígito verificador. Caso não seja informado este item apenas será gerado o campo de Inscrição municipal.
WIZARD
1 - Tela Principal da Wizard para preenchimento das informações de geração da GISS Online.
2 - Facilitador do Item
Foi disponibilizado tela para realização simplificada do código de serviço municipal no cadastro dos itens. Para apresentação dos itens foi considerado os utilizados nos documentos fiscais no período de geração da GISS Online. O código de serviço municipal do item manutenidos nessa tela será atualizado no cadastro de Item, tabela C1L, programa TAFA057.
AUTOCONTIDAS
1 - Foram alteradas duas autocontidas para geração da GISS Online:
- Países (Inclusão da Sigla dos países)
- Obrigação Compl. Empresa
- Obrigação Compl. Empresa
ALTERAÇÃO DO LAYOUT TAF
O layout TAF foi preparado para receber alguns campos novos para a geração da GISS Online, são eles:
| Tabela | Cadastro | Item | Nome do Campo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| T001 | Complemento do Cadastro de Estabelecimentos | 9 | SEGMENTO | Segmento de Atividade da Empresa |
| T003 | Cadastro de Participante | 37 | NUM_IM | Número da Inscrição Municipal |
| T003 | Cadastro de Participante | 38 | SIMPLES_NACIONAL | Indicador se o participante é optante do Simples Nacional |
| T003 | Cadastro de Participante | 39 | ENQUADRAMENTO | Número da Tabela de Enquadramento |
| T007 | Cadastro de Item | 26 | COD_SERV_MUN | Código do Serviço Municipal |
| T013 | Cadastro de Documento Fiscal | 62 | LOC_PRESTACAO | Local de Prestação do Município. Refere-se ao município onde o serviço foi realizado |
| T013 | Cadastro de Documento Fiscal | 63 | VL_DED_ISS_MAT | Abatimento de Materias para dedução de ISS |
| T013 | Cadastro de Documento Fiscal | 64 | VL_DED_ISS_SUBEMP | Abatimento de Sub-empreitada para dedução de ISS |
| T013 | Cadastro de Documento Fiscal | 65 | COD_OBRA | Código da Obra (Alvará) |
| T015 | Cadastro de Item do Documento Fiscal | 40 | COD_SERV_MUN | Código do Serviço Municipal |
| T154 | Cadastro de Fatura/Recibo | 39 | COD_SERV_MUN | Código do Serviço Municipal |
| T154 | Cadastro de Fatura/Recibo | 40 | LOC_PRESTACAO | Local de Prestação do Município. Refere-se ao município onde o serviço foi realizado |
| T154AD | Cadastro de Tributos do Pagamento Efetivado | 6 | ALIQUOTA | Alíquota do Tributo |
REGISTROS DO TAF UTILIZADOS (EXTRATORES)
Para auxiliar no desenvolvimento dos extratores do TAF foi criado uma tabela com os registros que devem ser enviados para a GISS Online.
| Registro TAF | Campos Utilizados |
|---|---|
| T001 - Complemento do Cadastro de Estabelecimentos | Segmento da Atividade |
| T003 - Cadastro de Participantes | Nome, CNPJ, CPF, Tipo de Pessoa, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, Indicador Optante Simples Nacional, Número da Tabela de Enquadramento, Tipo de Logradouro, Logradouro, Complemento do Logradouro, Número do Logradouro, CEP do Logradouro, Bairro, Estado, País e Município |
| T007 - Cadastro de Itens | Código Serviço Municipal |
| T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis | Código da Conta Contábil e Código da Conta Superior |
| T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço / Mercadorias) | Data da Nota Fiscal, Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal, Situação da Nota Fiscal, Valor da Nota Fiscal, Tipo de Documento, Indicador de Tipo de Operação, Código da Obra, Local de Prestação do Serviço, Abatimento de Materias para dedução de ISS e Abatimento de Sub-empreitada para dedução de ISS |
| T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais | Descrição complementar |
| T013AP - Tributos do Documento Fiscal | Valor do Tributo, Valor de Isenta, Valor de Outras, Base de cálculo e Alíquota |
| T015 - Cadastro de Itens dos Documentos Fiscais | Código Serviço Municipal e Conta Contábil |
| T154 - Fatura/Recibo | Número da fatura/recibo, Data de Emissão da fatura/recibo, Valor Bruto da fatura/recibo, Código do Serviço Municipal e Local de Prestação do Serviço. |
| T154AD - Tributos do Pagamento Efetivado | Base de cálculo, Alíquota e Valor do Tributo. |
DICIONÁRIO DE DADOS
1 - Complemento do Cadastro de Estabelecimentos
Criação do campo C1E_SEGMEN (Segmento de Atividade da Empresa) na C1E (Complemento do Cadastro de Estabelecimentos) para possibilitar o cadastro e integração desta informação.
2 - Cadastro de Participantes
Criação dos campos C1H_IM (Inscrição Municipal), C1H_SIMPLS (Optante de Simples Nacional) e C1H_ENQSIM (Enquadramento) na C1H (Cadastro de Participante) para possibilitar o cadastro e integração destas informações.
C1H_IM:
C1H_SIMPLS:
C1H_ENQSIM:
3 - Cadastro de Itens
Criação dos campos C1L_SVRMUN (Código do Serviço Municipal) na C1L (Cadastro de Item) para possibilitar o cadastro e integração desta informação.
4 - Cadastro de Documentos Fiscais
5 - Cadastro de Itens do Documento Fiscal
Criação dos campos C30_SVRMUN (Código do Serviço Municipal) na C30 (Cadastro de Item do Documento Fiscal) para possibilitar o cadastro e integração desta informação.
6 - Cadastro de Fatura/Recibo
Criação dos campos LEM_SRVMUN (Código do Serviço Municipal), LEM_CODLOC (Código do Local de Prestação de Serviço) e LEM_DESLOC (Descrição da Prestação de Serviço) na LEM (Cadastro de Fatura/Recibo) para possibilitar o cadastro e integração destas informações.
LEM_SRVMUN:
LEM_CODLOC:
7 - Cadastro de Tributos do Pagamento Efetivado da Fatura/Recibo
Criação do campo T52_ALIQ (Alíquota do Tributo) na T52 (Cadastro de Tributos do Pagamento Efetivado da Fatura/Recibo) para possibilitar o cadastro e integração desta informação.
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