01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identifiquei que alguns cupons com desconto vieram com valor do item com o desconto aplicado, mas com valor cheio de ICMS.

Porém, como não tem a base do imposto, fica incorreto.

Analisando o XML da sefaz, os valores de produto e base de icms estão cheios, por isso foi tributado o imposto cheio.

O correto é aplicar o desconto na base dos impostos (icms/pis cofins).

Segue UUID de exemplo: 71c51e8f-872d-460f-ae61-19fce8d22d7b item 2, filial 0017.

Observado que aconteceram até meados de dezembro e em todas filiais do RJ, e apenas 1 em SP.

03. SOLUÇÃO

Através dos dados levantados foi observado que o cupom possui 3 itens. O segundo item desse cupom possui um desconto.

Valor Bruto: 9,99
Valor Desconto: 9,98
Valor Liquido: 0,01

No Live todos os impostos do item com desconto foram calculados usando o valor líquido como base de cálculo.

Porém, quando analisamos o XML enviado ao Sefaz, percebemos que o valor utilizado para cálculo do ICMS foi o valor bruto do item.

Sendo assim, fica claro que o problema foi gerado no PDV e não no Live.

Valéria Rinco nos informou que esse problema já foi corrigido em uma versão anterior do Live e que esse cupom que estamos analisando é um resquício desse problema.

Sendo assim, não há mais nada a se fazer e por orientação do Marcus Borin, vou sinalizar essa história para que seja feito um acompanhamento, a fim de se identificar, caso o problema volte a ocorrer.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS