Objetivo
O fornecedor do tipo produtor rural geralmente não possui um documento fiscal, o que faz com que a nota fiscal para comprovar a entrada da mercadoria, seja emitida pela própria empresa que adquire os produtos.
Para a emissão da nota fiscal de produtor rural é necessário utilizar um CGO específico para essa operação, em que, além das configurações padrões de um CGO de emissão de nota, deve-se configurar que trata-se de uma operação para nota de produtor rural e informar o percentual de Funrural.
Além disso, deve-se utilizar uma espécie financeira que esteja parametrizada com o código de operação desconto funrural, configurado no módulo financeiro.
O percentual de Funrural também poderá ser cadastro na aplicação Cadastro de Fornecedor.
O sistema primeiro verificará o cadastro do fornecedor e caso não tenha a informação configurada irá verificar a aplicação Código Geral de Operações. Quando o % de funrural estiver configurado nas duas aplicações prevalecerá a informação da aplicação Cadastro de Fornecedor.
Caminho
Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações – MAX0023.
Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor – MAX0055.
Pré-Requisitos e Restrições
Ter permissão nas aplicações.
Passo a Passo
Configurar CGO
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações.
No campo Descrição informe o nome para identificação do CGO;
No campo CGO informe o código de identificação.
No campo Tipo de Uso marque a opção Emissão NF.
No campo Tipo marque a opção Entrada.
Acesse a aba Emissão de NF.
Marque os campos abaixo:
- Gera alteração no Estoque;
- Atualiza saldo de custo médio do produto;
- NF Ref. Produtor Rural; Essa configuração é a que indicará que o CGO é referente a uma operação de emissão de nota fiscal de fornecedor produtor rural.
- Gera título no financeiro.
Imagem 1 – CGO
Acesse a aba Dados Fiscais.
Informe no campo (%) para Funrural qual será o percentual de recolhimento do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural.
Imagem 2 – CGO
- Desmembramento: Quando marcado o campo Calcula Funrural, é possível desmembrar os valores em Previdência Social, RAT e Senar. Lembrando que a soma dos valores deve ser exatamente iguais ao que foi informado na tela inicial.
Imagem 3 - Desmembramento
Após realizar as configurações clique no botão Atualizar <F4>.
Configurar % Funrural Cadastro Fornecedor
Acesse: Módulo Cadastro > Cadastro > Fornecedor.
Clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.
Na tela Consulta de Fornecedores informe o nome ou código do fornecedor. Clique no botão Selecionar.
Selecione o resultado desejado e clique no botão Retornar.
Acesse a aba Divisão.
Informe no campo % Cálculo Funrural/Senar o percentual configurado.
Nota: Clique aqui para informações sobre como configurar o indicador do Funrural baseado em folha de pagamento.
Clique no botão Atualizar <F4>.
Imagem 4 – Cadastro do Fornecedor
Configurar Espécie Financeira
Ainda na aplicação Código Gerais de Operação, na aba Recebimento, informe no campo Espécie Financeira, qual será a espécie utilizada na geração do título.
Imagem5 – CGO
No caso do produtor rural, deve-se utilizar uma espécie financeira que esteja parametrizada com o código de operação desconto funrural configurado no módulo financeiro.
Para consultar a configuração da espécie financeira, acesse:
Módulo Parâmetro> Parâmetros > Espécie de Título Financeiro.
Informe no campo Código Operação Desconto Funrural o número do código configurado no sistema financeiro.
Após realizar as configurações clique no botão Atualizar <F4>.
Feita essa configuração o sistema irá aplicar no título, para a espécie financeira configurada, o percentual de desconto informado no GGO.
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