Detalhamento de Registros ECF - ABA_00073

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Detalhamento de Registros ECF
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Detalhamento de Registros ECF
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) tem por obrigação, a entrega no último dia útil do mês de JULHO do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e suas principais informações referem-se aos dados da apuração do IRPJ e da CSLL,. Porém, existem outros blocos, de informações gerais (bloco Y) e informações econômicas (bloco X).

A maioria dos dados necessários para a geração da ECF são fornecidos automaticamente pelo ERP da Consinco, e a partir desses dados é gerado um arquivo de texto (.txt). Este arquivo é utilizado no sistema da Receita Federal, onde é validado pelo programa de validador da ECF.

Alguns dados devem ser preenchidos manualmente, como é o caso dos blocos X e Y. Esses dados podem ser inseridos tanto no sistema da Receita Federal, quanto no sistema da Consinco. A vantagem de serem inseridos pelo sistema da Consinco é que ao importar o arquivo de texto esses dados também são preenchidos, e caso dê alguma inconsistência, é mais fácil de realizar a manutenção.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Obrigações Assessórias > Detalhamento de Registros ECF - ABA_00073

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Realizar a configuração da forma de tributação do lucro.

Realizar a configuração do Lucro Real.

Gerar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

Passo a passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Obrigações Acessórias, em seguida clique em Detalhamento de Registros ECF.

Imagem 1 - Menu de acesso

Nesta tela é possível verificar todos os registros e a descrição de cada um. Ao todo são 21 registros, os quais devem ser preenchidos caso o estabelecimento realize a determinada função, sendo eles: 

• Registro X291: Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida
• Registro X400: Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação – Informações das Vendas
• Registro X410: Comércio Eletrônico – Informação de Homepage/Servidor
• Registro X420: Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
• Registro X470: Capacitação de Informática e Inclusão Digital
• Registro X490: Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
• Registro X510: Áreas de Livre Comércio (ALC)
• Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
• Registro Y540: Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica: Exclusão de registro*
• Registro Y550: Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação: Exclusão de registro*
• Registro Y560: Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora: Exclusão de registro*
• Registro Y570: Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
• Registro Y580: Doações a Campanhas Eleitorais: Exclusão de registro*
• Registro Y590: Ativos no Exterior
• Registro Y600: Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros
• Registro Y620: Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial
• Registro Y671: Outras Informações (Lucro Real): Exclusão de registro.*
• Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
• Registro Y681: Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)
• Registro Y690: Informações de Optantes pelo PAES: Exclusão de registro*
• Registro Y720: Informações de Períodos Anteriores

Imagem 2 - Detalhamento de registros

Como demonstração, utilizaremos o registro Y671 - Outras Informações (Lucro Real).  Dê um clique no registro para que seu detalhamento seja demonstrado ao lado da tela.

Imagem 3 - Detalhamento de registros

Para que os dados possam ser manipulados, deve-se dar um duplo clique no registro e será exibida a tela a seguir:

Imagem 4 - Detalhamento de registros

Nesta tela, é possível inserir, excluir e alterar dados dos campo que desejar. Em seguida clique para salvar as alterações. Para sair da tela basta clicar na seta de voltar.

Imagem 5 - Detalhamento de registros

Caso necessário, segue o link do manual dos registros. Clique para acessá-lo.

03. TELA DETALHAMENTOS DE REGISTROS ECF

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA DETALHAMENTOS DE REGISTROS ECF

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há