01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Moda |
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Segmento: | Varejo |
Módulo: | Fiscal |
Função: | Consultar valor de imposto . Calendário de Obrigações . Geral . ICMS/DAS . DIFAL |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Possuir um componente onde é possível ver de forma gráfica os valores de impostos, quantidades de vendas e compras e demais indicadores relacionados.
03. SOLUÇÃO
Foi desenvolvido o componente FISFC080 para a consulta dos valores, sendo possível inserir uma ou varias empresas (botão empresa) e um período de data (campo período).
No componente FISFC080, foi disponibilizada também a aba Calendário de obrigações no qual ao clicar sobre essa aba, mesmo sem estar realizado nenhum filtro, será demonstrada em tela para navegação dentro do TOTVS Moda, a URL: https://espacolegislacao.totvs.com/calendario/.
A respectiva URL, abre um calendário de obrigações fiscais, contendo no respectivo dia do calendário demonstrado, as obrigações de entrega de todos os estados na respectiva data. Ainda sendo possível realizar o filtro do Mês e Ano ao lado do botão HOJE, entre outros filtro de Esfera (Estadual, Federal e Municipal), Área (Fiscal, Contábil e etc), Estado e Cidade. É importante salientar que realizando a abertura da página dentro do TOTVS Moda, é necessário aguardar alguns segundos ao clicar nos campos na página apresentada, sendo possível também abrir o link diretamente no navegador padrão da máquina, clicando no botão azul logo a direita do link (URL) apresentada na aba Calendário de obrigações (Para abrir o link diretamente no navegador, é necessário estar em execução na máquina o Virtual Client Web).
Imagem 1 - Demonstração da página aberta dentro do TOTVS Moda, contendo o calendário das obrigações fiscais dos diversos estados.
Vamos a seguir explicar passo a passo cada gráfico ou conjunto de informações.
O primeiro quadro (Imagem 1) temos como informação os seguintes campos:
Valor da receita: Somatório das notas de saída, emitidas e de modalidade "venda/compra", respeitando a data do filtro de período e o parâmetro "IN_CONSIDERA_DTEMIS_NFSAI".
Valor da devolução: Somatório das notas emitidas de entrada e de modalidade de "devolução" dentro do período.
Qte. NFs de entrada: Quantidade de notas de entrada modelo 55 dentro do período.
Qte. Nf-e emitidas: Quantidade de NF-e emitidas dentro do período.
Qte. NFC-e emitidas: Quantidade de NFC-e (modelo 65) emitidas dentro do período.
Qte. MF-e/S@T emitidas: Quantidade de MF-e/S@T (modelo 59) emitidas dentro do período.
Qte. Nf emitidas contra o CNPJ sem lançar: Notas emitidas para a empresa que não foram lançadas (utilizar FISFP153).
% Efetivo de imposto: Valor total de todos os impostos dividido por (venda - devolução).
Imagem 1 - O primeiro quadro estará no canto esquerdo ou em alguns casos conforme dimensão da tela no centro superior da tela:
Imagem 2 - Acima temos os valores de impostos por empresa, neste gráfico os valores são os mesmo da somatória das guias emitidas, em andamento e encerrado para cada imposto (podemos consultar no FISFC061) dentro do período.
Imagem 3 - Acima temos os valores de impostos agrupados por ano, será considerado o ano final do filtro mais os 4 últimos anos.
Imagem 4 - Acima temos o gráfico comparativo de Venda vs Compra de todo o ano da data final do filtro.
Imagem 5 - Na imagem acima vemos o quadro de notas por usuário.
Imagem 6 - Em seguida temos a lista com as guias vencida, nesta lista não é considerado o filtro de período em tela, buscando assim todas as guias vencidas para as empresas selecionadas.
Contextualização do funcionamento da (Imagem 1):
Valor desonerado: Somatório das notas de saída, emitidas(Desonerado), respeitando a data do filtro do período e do parâmetro "IN_CONSIDERA_DTEMIS_NFSAI".
Valor crédito presumido: Somatório das NFs de Saídas, Emitidas (Crédito Presumido).
Valor total ICMS/DAS: Somatório do valor Total do ICMS/SubApuração/Simples Nacional.
% de ICMS: Calculo do percentual de ICMS sobre a receita liquida utilizando..
- Valor do ICMS/SubApuracao/Simples Nacional dividido pela (vendas-devolução).
- Vendas (NF emitidas, saida, modalidade da operação venda/compra).
- Devolução (NF emitidas, entrada, modalidade da operação devolução).
Imagem 1 - Demonstrar no FISFC080 para o período informado, o somatório do valor total desonerado, valor crédito presumido, valor total ICMS/DAS e o percentual, sendo que as informações poderá estar no canto esquerdo ou em alguns casos conforme dimensão da tela no centro superior da tela:
Imagem 2 - Demonstrar no FISFC080 os valores de impostos ICMS/DAS por empresa, neste gráfico os valores são os mesmo da somatória das guias emitidas, em andamento e encerrado (podemos consultar no FISFC061 selecionado o imposto 1) dentro do período.
Imagem 3 - Demonstrar no FISFC080 os valores de impostos ICMS/DAS por ano e também dos 4 anos anteriores ao período informado, neste gráfico os valores são os mesmo da somatória das guias emitidas, em andamento e encerrado.
Imagem 4 - Demonstrar no FISFC080 os valores de impostos ICMS/DAS por mês para o período informado, neste gráfico os valores são os mesmo da somatória das guias emitidas, em andamento e encerrado.
Imagem 5 - Demonstrar no FISFC080 as guias vencidas do imposto ICMS/DAS de todas empresas selecionadas.
Contextualização do funcionamento da (Imagem 1).
Valor total saída: Somatório do imposto DIFAL das notas de saída, respeitando a data do filtro, período e empresa.
Valor total entrada: Somatório do imposto DIFAL das NFs de entradas, respeitando a data do filtro, período, empresa e os parâmetros "DS_LST_CFOP_DIF_ALIQ (Corp.), DS_LST_CFOP_FRETE_EMP, DS_LST_CFOP_IMO_EMP, DS_LST_CFOP_MC_EMP e CD_DET_COMPL_DIFAL".
Imagem 1 - Demonstrar no FISFC080 para o período informado, o somatório do valor total do imposto DIFAL, com a consulta de apuração no FISFP108 para as NFs de saída e a consulta da nfs de entrada no FISFP055.
Imagem 2 - Demonstrar no FISFC080 a consulta de 1 mês para uma empresa, mostrando o mapa do Brasil por estado com os valores do imposto DIFAL, do "Valor Imposto por Ano" com o ano atual + os 4 anos anteriores ao período, do "Valor imposto por mês" e do "Valor por empresa".
Imagem 3 - Demonstrar no FISFC080 a consulta de um período de um ano de uma empresa, mostrando o mapa do Brasil por estado com os valores do imposto DIFAL, do "Valor Imposto por Ano" com ano atual + os 4 anos anteriores ao período, do "Valor imposto por mês" e do "Valor por empresa".
Imagem 4 - Demonstrar no FISFC080 as guias vencidas do imposto DIFAL de todas empresas selecionadas.
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