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  • DT Troca de portador ao realizar a baixa do protesto


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Linha de Produto:

Virtual Age

Segmento:

Varejo

Módulo:Financeiro
Função:Realizar a baixa do protesto trocando o portador para ter o controle de quais títulos estão negativados
País:Brasil
Ticket:10385937
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAARM-2882


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Solicitado a possibilidade de realizar a baixa do protesto trocando o portador para que se tenha um maior controle de quais títulos estão negativados.

03. SOLUÇÃO

Foi alterado o processo realizado através do componente FGRFP032, para que ao retirar a negativação no Boa Vista, o portador da fatura selecionada volte a ser o mesmo da situação anterior.


Imagem 01 - Demonstra a configuração do parâmetro empresa "NR_PORTADOR_BOAVISTA" configurado com o portador "2" para a empresa "001".


Imagem 02 - Demonstra o componente FGRFP030 onde está sendo realizado um filtro de faturas e está sendo selecionada a fatura "230.520" referente ao cliente "133" em seguida está sendo acionado o botão "Gerar arquivo Boa Vista".

Observação: Ao acionar o botão mencionado anteriormente, será gerado um log de envio para negativação no diretório desejado.

Imagem 03 - Ao acessar a fatura no componente FCRFM001 pode ser observado que o portador é "237".


Imagem 04 - Está sendo acessado o componente FGRFP032, onde está sendo informado o diretório com o arquivo de retorno, em seguida está sendo acionado o botão "Confirmar".


Imagem 05 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada informado que o processo foi concluído.


Imagem 06 - Após executar o processo ao consultar a fatura "230.520" referente ao cliente "133" pode ser observado que o portador foi alterado para o que foi configurado no parâmetro empresa "NR_PORTADOR_BOAVISTA" que é o código "2".

Observação: Abaixo será realizado a exclusão da negativação para Boa vista.

Imagem 07 -  Está sendo acessado o componente FGRFP031 onde está sendo acionado o botão "Fatura negativada...", em seguida está sendo informado um diretório para ser salvo um arquivo de exclusão, em seguida está sendo acionado o botão "Gerar arq. Boa Vista".


Imagem 08 - Ao acionar o botão mencionado anteriormente, a mensagem acima é apresentada informado que o arquivo foi gerado com sucesso.


Imagem 09 - Está sendo acessado o componente FGRFP032 em seguida está sendo informado o diretório onde o arquivo de exclusão foi criado, consultado o arquivo e acionado o botão "Confirmar".


Imagem 10 - Ao acionar o botão citado anteriormente, a mensagem acima á apresentada informado que o processo foi realizado com sucesso.


Imagem 11 - Ao consultar a fatura no componente FCRFM001, após realizar a exclusão, pode ser observado que o portador voltou a ser o "237".