En el programa de “Mantenimiento de Cliente” (CD0704) que se encuentra en el módulo de “Cuentas por Cobrar”, en el menú “Mantenimiento” > “Clientes”, al registrar un nuevo Cliente se deberá seleccionar la pestaña de “Fiscal”:
Dentro de esta pestaña se nos presentará las opciones que se muestran en la imagen a continuación:
En la opción de “Tipo” de Cliente seleccionar la opción “Trading”. Con ello estamos indicando al sistema que el cliente pertenece a una Zona Franca.
Una vez seleccionado y confirmado el registro, al realizar Facturas/NC/ND para este Cliente, serán consideradas como si fuesen de un Cliente del exterior por lo que se generarán los documentos con la letra “E” según indica la legislación de estas Zonas, permitiendo así generar correctamente los comprobantes electrónicos. Sin embargo la dirección del Cliente podrá estar dentro del territorio Argentino.
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