Mantenimiento de Pedidos de Compras - CC0300

Visión general del programa

Esta función permite registrar el pedido de compra, que puede estar relacionado con las órdenes de compra previamente registradas en el sistema. Asimismo, es posible registrar solicitudes de emergencia, para las cuales se pueden registrar Órdenes de Compra, Partidas y Cotización en esta función.

Cuando una Orden de Compra está vinculada al Pedido de Compra, la información relativa al Pedido, Partida y Presupuesto puede, si es necesario, ser modificada.

Cuando se registra el pedido de compra, el programa comprueba si el proveedor del ítem del pedido en cuestión es Extranjero o Trading. Si el mismo cumple alguna de estas especificaciones se presentará la ventana de Proceso de Importación (IM0040), mediante esto se realizará el registro del proceso de importación para el pedido de compra informado.

Nota:

El Usuario de Materiales, previamente registrado a través del programa de mantenimiento de usuarios de materiales (CD1700), solo puede confirmar la inclusión, modificación o exclusión del Pedido de Compras u Órdenes de Compras, siempre que tenga permiso para llevar a cabo estos movimientos. Para esto, es necesario que este permiso sea parametrizado a través del programa Permisos de Suministros (CD1800).

Cuando el sistema esté parametrizado para integrar el Datasul EMS 2 con el módulo de Ejecución Presupuestaria de Datasul EMS 5 también se integra la información de la unidad de negocio, permitiendo obtener información de contabilidad y gestión por unidad de negocio, así como, obtener información de contabilidad y gestión desde el módulo Logística separado por unidad de negocio. Para más detalles sobre la integración, haga clic aquí.

Manten. de Pedidos

Objetivo de la pantalla:

Permite el registro y mantenimiento de pedidos de compras.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descrição:
Embarque/Vehículo	Cuando se activa, aparece el programa Simulación de Embarques (EQ0502), en que se puede efectuar la simulación de embarques por medio del cálculo de ocupación de vehículos disponibles. Nota: Este botón solamente se presenta cuando el proveedor sea extranjero o Trading, y los módulosImportación y Embarque estén implantados.
Incluye Nueva Ocurrencia	Al activarlo, se presenta la ventana Mantenimiento de Pedidos (CC0300A), por medio de la cual es posible realizar la inclusión de pedidos de compras.
Copia / Transfiere OC´s entre pedidos	Cuando se activa, se muestra la Función Transferencia OC Pedidos (CC0394), a través de la cual se puede transferir o copiar órdenes de compra entre pedidos de compra. Nota: Este botón se desactivará cuando el pedido de compra sea igual a "Eliminado".
Envía Pedido a Datasul Net/ B2B	Cuando se activa, el pedido de compra se envía al proveedor a través del portal DatasulNet. Consulte la descripción del proceso de integración de Datasul EMS con E-Procurement.
Relaciona órdenes	Cuando se activa, se muestra la ventana de relación de Órdenes Pedido (CC9019), a través de la cual es posible realizar la relación de`las Órdenes de Compra con el Pedido de Compra. Nota: Este botón se desactivará cuando el pedido de compra sea igual a "Eliminado".
Narrativa	Cuando se activa, se presenta la ventana Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), a través de la cual es posible seguir la evolución del pedido de compras, así como, digitar, utilizando el campo Narrativa, nueva información sobre la misma.
Proceso de importación	Cuando se activa, se muestra la ventana Proceso de importación (IM0040), a través de la cual es posible registrar el proceso de importación para el pedido de compras informado. Nota: Este botón solo se habilita cuando el sistema está integrado con el módulo Importación.
Gastos del pedido	Cuando se activa, aparece la ventana IM0300, a través de la cual es posible visualizar y realizar el mantenimiento del valor total de los gastos del pedido. Nota: Este botón solo se muestra si el sistema está integrado con el módulo Importación y solo se activará cuando el proveedor sea extranjero o trading. Al cambiar un gasto de importación, los gastos que dependen del gasto alterado comenzaron a mostrar el campo Recalcular valor marcado, identificando que para estos debe hacerse un nuevo cálculo, que se realiza para el gasto del ítem a través del botón Calc Valor, de la función de Cotización de gastos adicionales del ítem (IM0010 ) y para los gastos por grupo de pedidos a través del botón Calc Valor de la función de Cotización por grupo de órdenes (IM0015 ). Si el gasto no se vuelve a calcular, el mapa no se podrá aprobar el mapa.
Incluir	Cuando se activa, se muestra la ventana CC0300B, a través de la cual es posible registrar órdenes, partidas de las órdenes, cotización del ítem y narrativa correspondiente. Nota: Este botón se habilitará siempre que el pedido seleccionado sea de emergencia.
Modificar	Cuando se activa, se muestra la ventana CC0300B, a través de la cual es posible realizar alteraciones en la Orden, Partida de de la orden, Cotización y Narrativa.
Eliminar	Al activarlo, es posible eliminar la orden seleccionada en el pedido. Nota: Al activar este botón, el programa emite la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? Si se excluye la orden de compra, si está vinculada a un pedido de licencia de importación (PLI), el programa mostrará un mensaje de error. Este mensaje informa que la exclusión no puede realizarse porque la orden de compra en cuestión tiene PLI´s vinculados, presentando la relación de los mismos.
Importación	Cuando se activa, aparece la ventana de Cotización Ítem (IM0060), donde se pueden introducir los datos necesarios para importar la cotización del ítem. Nota: Este botón se activará siempre que el proveedor tenga carácter igual a extranjero e integración con el módulo Importación.
Unid Negocio	Cuando se activa, se muestra la ventana Mantenimiento UN por orden de compra (CD9763), en la que se puede establecer el porcentaje de prorrateo para cada unidad de negocio. Nota: Este botón solamente se habilita cuando: En la Función Mantenimiento Parámetros Materiales ()) esté definido que el sistema realiza el control por unidad de negocio. Ítem con control del tipo de débito directo, o Ítem con control del tipo físico, o Ítem con control total con cuenta contable informada. Orden de compra sin orden de producción informada, para todos los casos anteriores. Si la orden de compra está relacionada con una orden de mantenimiento “MV” que tiene una matriz, mostrando así las unidades de negocio existentes en la orden de compra.
Bloquear/Desbloquear Pedido de Compra	Cuando se activa, bloquea o desbloquea el pedido de compra al portal. Nota: Este campo solo se presenta al usuario que utiliza la función de liberación especial para la integración activa (c con el portal de compras Webb), y con el parámetro Integra con el Portal de Compras marcado en los parámetros de compras. Observación. Algunas informaciones, incluso con el desbloqueo del pedido no se puede cambiar si el pedido está integrado en el portal de compras:- Condición de pago del pedido. - En las órdenes del pedido, no será posible alterar cantidad, incluir partidas, alterar unidad de medidas y fechas de entrega. - En las cotizaciones del pedido, no se permitirá alterar la unidad de medida, precio, código IPI, alícuota IPI, alícuota ICMS, alícuota ISS, flete, tarifa de flete, cantidad de la tarifa, uso de la tasa financiera, número de días de tarifa financiera, porcentaje de descuento, cantidad de descuento, plazo de entrega y moneda.

CC0300A – Carpeta Datos

Objetivo de la pantalla:

Permite introducir información para ser utilizada en integración con la Gestión de Flete Embarcador (SIGAGFE).

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Datos GFE	Cuando se activa, muestra la función Información de Datos GFE (CD0434), en la que es posible introducir información para ser utilizada en integración con Gestión de Flete Embarcador (SIGGFE).

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Pedido	Incluya el número del pedido que se registrará. Nota: Inicialmente el sistema tiene un número secuencial, que se puede cambiar.
Fecha Pedido	Insertar la fecha de emisión del Pedido de Compras. Nota: Inicialmente, el sistema muestra la fecha actual que se puede cambiar.
Proveedor	Seleccione el código del proveedor del ítem pedido. Cuando se incluye un proveedor indicado como "extra proveedor", al seleccionar el botón OK, se presentará la ventana CD0300 - Mantenimiento Datos Extra Proveedor para informar los datos del proveedor temporal. Este procedimiento se realiza solamente para el producto internacional.
Emitente entrega	Seleccione el código del emitente de entrega de la mercadería.
Origen	Seleccione la naturaleza del pedido de compras.
Situación	Exhibe la situación del pedido de compras.
Pedido de emergencia	Cuando se comprueba, indica que el pedido que se registrará es de emergencia. Este tipo de pedido permite registrar la orden de compra en el momento de la implantación del pedido de compra, a través de la opción Incluye de la ventana de Mantenimiento de Pedidos – Carpeta Órdenes (CC0300), y este botón solo está activado cuando esta opción está marcada. Nota: Este campo no está habilitado cuando se cambia el pedido.
Imprime Pedido	Cuando se marca, indica que el pedido a ser registrado se imprimirá.
Proceso	Incluir el número del proceso de compras. Importante: Cuando se hace el mantenimiento del pedido de compra, es necesario que el proveedor de este pedido esté vinculado al proceso de compra informado en dicho campo. Los proveedores están relacionados con el proceso a través de la función de mantenimiento de procesos de compras (OC0202). Nota: Este campo solamente se habilita cuando el parámetro “Utiliza Proceso”, ubicado en la Función Mantenimiento de Parámetros de Cotizaciones de Compra (OC0101), esté marcado.
Flete	Seleccione la opción que le indica si el flete del material vendido será pagado o por pagar.
Fecha previa Pago	La fecha informada en este campo se considerará como la fecha de inicio en el cálculo de la previsión de pago para el flujo de caja más la cantidad de días fijada en la condición de pago utilizada en el pedido. Importante: Este campo solo estará visible cuando el parámetro “Considera Data Prev. Pago”, ubicado en el mantenimiento de los parámetros de compra (CC0104) esté marcado.
Transportadora	Seleccione el código de la empresa encargada por el transporte de la mercadería. Importante: Cuando se informa al proveedor, el transportista emisor por estándar aparece en este campo.
Vía transporte	Seleccione la ruta de transporte utilizada por la empresa transportadora Nota: Cuando se informa al proveedor, en este campo, se muestra la ruta de transporte estándar del emitente. Al cambiar de transportista, se sugiere la ruta de transporte estándar del transportista informado.
Local de entrega	Seleccione el lugar de entrega del producto solicitado. Las opciones disponibles son: Sucursal: Cuando se selecciona, la dirección de entrega será informada a la sucursal de entrega informado en el pedido. Emisor: Cuando se selecciona, se utilizará la información de dirección introducida en la pestaña "Loc de entrega". Para utilizar el concepto de Drop Shipment, esta debe ser la opción seleccionada.
Sucur Entrega	Seleccionar el código de la sucursal de entrega de la mercadería comercializada. Nota: Se presenta como estándar la sucursal definida en la Función Mantenimiento Parámetros Compras (CC0104), carpeta de aprobación, campo Suc Entrega Estándar.
Est Cobro	Seleccione el Código de la Sucursal de Cobro del Pedido de Compra. Nota: Se presenta como estándar la sucursal definida en la Función Mantenimiento Parámetros Compras (CC0104), carpeta Aprobación, campo Est Cobro estándar.
Condición de pago	Seleccione el código de la condición de pago del pedido de compra. Importante: Si se modifica el Código de Condición de Pago del Pedido de Compra, si el pedido en cuestión tiene alguna de sus Órdenes de Compra vinculadas a una Pedido de Licencia de Importación (PLI), el programa mostrará un mensaje de alerta informando a los PLI vinculados al pedido Informado. Nota: Cuando se informe al proveedor, se mostrará la condición de pago del emitente por estándar.
Responsable	Seleccione el nombre de la persona responsable de emitir el pedido de compra. Nota: El usuario que se ha conectado al EMS aparece como estándar.
Mensaje	Seleccione el código del mensaje correspondiente al pedido de compra. Nota: Se presenta como estándar, el código del mensaje definido en la Función Mantenimiento Parámetros Compras (CC0104), carpeta Aprobación, campo Mensaje Estándar.
Gerente Suc	Seleccione el código de la sucursal del gerente del pedido de compra. Más detalles se pueden obtener en Central de Compras.

CC0300A – Carpeta Lugar de entrega

Objetivo da tela:

Permite introducir información que será utilizada para la entrega de la mercadería, cuando se indique que el lugar de entrega es el emitente, permitiendo así realizar la operación de Drop Shipment.

Cuando existe el registro del lugar de entrega del cliente, el usuario debe informar el nombre abreviado del cliente y también el código del lugar de entrega. Al rellenar estos dos campos, el usuario selecciona el botón de envío de datos (botón verde junto al código de entrega). Con esta información, se buscará el lugar registrado de entrega para encontrar la dirección para la entrega del ítem, y luego se presentarán en la misma carpeta los datos de la dirección buscada.

Si el cliente no está registrado en el sistema, y el usuario no quiere registrarlo, los datos del lugar de entrega de la mercadería pueden ser informados directamente en esta carpeta.

En este caso, no se deben proporcionar datos en los campos del código del emisor y del código del lugar de entrega. El sistema identificará que es un cliente esporádico y que esta información debe almacenarse en el pedido de compra.

Esta pestaña se presenta solo cuando el país de la empresa registrada no es Brasil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descripción
Emisor entrega	Introduzca el código del emisor al que se entregarán las mercaderías.
Código Entrega	Incluya el código del lugar de entrega del emisor, al que se entregarán las mercaderías.
Confirma Código Entrega	Cuando se activa, rellena automáticamente los datos de dirección de entrega de las mercancías, de acuerdo con el registro de los lugares de entrega.
Nº Pedido Venta	Incluya el número del pedido de venta del cliente, para el cual se cumplirán las mercaderías compradas.
Sec	Incluya la secuencia del pedido de venta del cliente, para lo cual se cumplirá la mercadería comprada.
Confirma Pedido Venta	Cuando se activa, rellena automáticamente los datos de dirección de entrega de la mercadería según se informa para el ítem del pedido de venta. Cuando no se encuentre el lugar de entrega del ítem, se considerará la dirección de entrega del pedido de venta.
Direcc. Completa	Incluya los datos completos de la dirección para la entrega del material.
Dirección	Incluya la dirección para la entrega del material.
CP	Incluir el código postal de la dirección de entrega.
Barrio	Incluya el barrio de la dirección de entrega.
Ciudad	Incluir la ciudad de la dirección de entrega.
Estado/Provincia	Incluya el estado de la dirección de entrega.
País	Incluya el país de la dirección de entrega.
Jurisdicción	Incluya el código de jurisdicción de la dirección de entrega.

CC0300A – Carpeta Narrativa

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir una narrativa a los pedidos de compra.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Comentarios	Incluya, si es necesario, un texto o comentario sobre el pedido de compra por registrar.

Mantenimiento de pedidos – Botón Relaciona Órdenes

Objetivo de la pantalla:

Permite hacer la relación de Órdenes de Compra con Pedidos de Compra.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Parámetros	Al activar este botón, aparecerá la ventana CC0919A, que le permite confirmar la relación de las órdenes de compra con el pedido, si la sucursal del pedido es diferente de la sucursal de la orden de compra.
Incluye Todos	Al activar este botón, todos las órdenes disponibles están relacionados con el pedido. Nota: Cuando se implementa el módulo de importación y se importa el pedido, las órdenes relacionadas con el pedido de compra deben tener los mismos Incoterms. Si se relaciona al pedido de compra una orden con Incoterm, diferente de la primera relacionada, aparece un mensaje de advertencia, avisando para tal hecho.
Incluye	Al activar este botón, la orden seleccionada está relacionada al pedido. Nota: Cuando se implementa el módulo de importación y se importa el pedido, las órdenes relacionadas con el pedido de compra deben tener los mismos Incoterms. Si se relaciona al pedido de compra una orden con Incoterm, diferente de la primera relacionada, aparece un mensaje de advertencia, avisando para tal hecho.
Retira	Al activar este botón, se elimina la relación de la orden seleccionada del pedido.
Retira Todos	Cuando se activa este botón, se eliminan todas las relaciones de Ordenes para el pedido.

Mantenimiento de pedidos – Carpeta Orden - CC0300B

Objetivo de la pantalla:

Permite cambiar los datos de los pedidos de compra.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Confirmar	Cuando se activa, el programa crea automáticamente la Orden de Compra, Partida y cotización de la misma. De esta forma, no será necesario acceder a las respectivas carpetas para informar los datos solicitados.
Gastos	Cuando se activa, se presentará la pantalla Incluye/Modifica gastos (CC0300H), lo que le permitirá incluir, alterar o eliminar gastos de cotización para el ítem. Este botón se habilita solo cuando los parámetros de compra indican que tratan gastos.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Pedido	Exhibe el número del pedido registrado. Nota: Este campo es informado automáticamente por el programa.
Proveedor	Exhibe el proveedor correspondiente al pedido registrado. Nota: Este campo es informado automáticamente por el programa.
Orden	Exhibe automáticamente el número de la orden de compra. Importante: Este campo se habilita cuando el pedido sea de emergencia y si el parámetro “Habilita Número de la Orden”, definido a través de la Función Mantenimiento de Parámetros de Compras (CC0104), esté marcado. Nota: Si la release es igual o superior a 2.08, se permitirá incluir órdenes de compra con numeración de hasta ocho posiciones.
Ítem	Seleccione el código del ítem de la orden de compra.
Sucursal	Exhibe la sucursal del pedido de compra. Nota: Este campo es informado automáticamente por el programa.
Solicitante	Seleccione el código del solicitante de la orden de compra.
Comprador	Seleccione el código del comprador responsable de la orden de compra. Importante: Si el número del proceso de compra es diferente de cero, se sugerirá al comprador del proceso de compra informado. De lo contrario, se sugiere el comprador definido en la relación ítem x sucursal.
Orden de servicio	Seleccione el número de orden de servicio / producción / mantenimiento. Nota: Este campo debe ser informado cuando la compra del material se dirige a una orden de Servicio/Producción/Mantenimiento. No es posible informar órdenes con la misma situación finalizadas o terminadas.
Orden Inversión	Seleccione el número de la orden de inversión. Este campo se habilita solo cuando el parámetro Inversiones en la Función Actualización Parámetros Globales (CD0101), carpeta Módulos, esté seleccionado. Si se informa una orden de mantenimiento que está relacionada con una orden de inversión, este campo mostrará ahora el número de orden de inversión relacionado con la orden de mantenimiento.
Cuenta	Seleccione el código de cuenta correspondiente a la operación. Nota: Cuando se informa de una orden de servicio, se sugiere la cuenta contable de la orden de servicio. Cuando se informa de una Orden de Inversión, se sugiere la cuenta contable de la función de Orden de Inversión (IN0310). Si no se informa una orden de servicio o una orden de inversión, se sugiere la cuenta contable del ítem.
Centro de costo	Seleccione el código del centro de costo correspondiente a la operación. Nota: Este campo solo está habilitado para órdenes de compra, servicio e inversión si el campo “Habilitar cuenta” no está marcado en la función Parámetros de inversión (IN0101) .
Unidad negocio	Seleccione el código de unidad de negocio correspondiente a la orden del pedido de compra incluida. Importante: Al comprar un ítem que se solicitará para una orden de producción, no se solicitará la unidad de negocio. En este caso, el sistema se hace cargo de la unidad de negocio de la orden de producción. Al comprar un ítem que se solicitará para una cuenta contable, el sistema sugiere la unidad de negocio de la relación del ítem x sucursal x depósito. Si esta relación no existe, el sistema considera la unidad de negocio de la relación ítem x sucursal y puede ser alterada por el usuario. Al comprar un ítem para ser dirigido al inventario, el sistema asume la unidad de negocio de la relación del ítem x sucursal x depósito. Si esta relación no existe, el sistema considera la unidad de negocio de la relación ítem x sucursal y no puede ser alterada por el usuario. Nota: Este campo se habilita cada vez que se selecciona el campo Unidad de negocio, ubicado en la carpeta General del programa Parámetros Material (CD1001).
Depósito	Seleccione el código de depósito de ubicación para el material que se comprará. Nota: Se sugiere el código de depósito definido en la relación ítem x sucursal.
Tipo de gasto	Seleccione el código de tipo de gasto correspondiente al material que se comprará. Nota: El sistema sugiere que el código del tipo de gasto se define a través de la Función Mantenimiento Item x Sucur Materiales (CD0140)..
Nº Acto de concesión	Introduzca el número del acto de concesión que se relacionará con el pedido de compra. El número del acto de concesión informado para la orden de compra se replicará en las partidas incluidas/alteradas. La asignación se realiza en el ítem del acta de concesión para los campos: Proveedor internacional. Proveedor nacional. Nota: El acto de concesión debe estar previamente registrado en el registro de la Ley de concesión (DK2000). El acta de concesión debe tener su fecha de validez actual. Al excluir la orden de compra y partidas, cuando se relaciona el acto de concesión, o al vincular la orden de un acto de concesión, se realiza la desasignación de las cantidades de las partidas.
Imprime Ficha Cotización	Seleccione si es necesario imprimir la ficha de cotización.
Genera Item x Relación de Proveedor	Cuando está marcado, indica que los ítems que constan en el pedido se incluirán en la tabla de Relación Item x Proveedor que constan en el pedido. Nota: Esta tabla se actualiza vía multiplanta. Se pueden obtener más detalles en el Módulo Multiplanta.
Cantidad	Incluya la cantidad del material que se comprará.
Prior Aprob	Seleccione una de las opciones que establece la prioridad de aprobación de la orden del pedido de compra. Las opciones disponibles son: Muy alto Alto Promedio Bajo
Lug de entrega	Seleccione el lugar de entrega del producto solicitado. Las opciones disponibles son: Sucursal: Cuando se selecciona, la dirección de entrega será informada a la sucursal de entrega informado en el pedido. Emisor: Cuando se selecciona, se utilizará la información de dirección introducida en la pestaña "Loc de entrega". Para utilizar el concepto de Drop Shipment, esta debe ser la opción seleccionada.
Información para Generación Automática de Partida y Cotización	Los campos de este grupo de información solo deben ser informados cuando se utiliza el botón Confirmar para generar automáticamente las partidas y la cotización de la orden de compra. Si el botón Ok o Salvar está rellenado y utilizado, esta información se ignora y se asumirá la información correspondiente definida en las otras carpetas. En este grupo están disponibles los siguientes campos: • Fecha de entrega – Incluya la fecha de entrega del material comprado. • Precio del proveedor – Incluya el precio correspondiente al material que se comprará. • Unidad de medida – Seleccione el código de unidad de medida del material para la cotización, la unidad de medida para la partida siempre será la unidad interna del ítem. • Alícuota IPI – Inserte el porcentaje correspondiente al IPI del material que se comprará. Este campo no se habilita cuando se cumplen las siguientes condiciones: • El módulo de Importación está implantado. • El proveedor de la cotización es extranjero o trading. • En la función de parámetros de importación (IM0000), la sucursal se parametriza para cotizar automáticamente el IPI.

CC0300B – – Carpeta Loc de entrega

Objetivo de la pantalla:

Permite introducir información que será utilizada para la entrega de la mercadería, cuando se indique que el lugar de entrega es el emitente, permitiendo así realizar la operación de Drop Shipment.

Cuando existe el registro del lugar de entrega del cliente, el usuario debe informar el nombre abreviado del cliente y también el código del lugar de entrega. Al rellenar estos dos campos, el usuario selecciona el botón de envío de datos (botón verde junto al código de entrega). Con esta información, se buscará el lugar registrado de entrega para encontrar la dirección para la entrega del ítem, y luego se presentarán en la misma carpeta los datos de la dirección buscada.

Si el cliente no está registrado en el sistema, y el usuario no quiere registrarlo, los datos del lugar de entrega de la mercadería pueden ser informados directamente en esta carpeta.

En este caso, no se deben proporcionar datos en los campos del código del emisor y del código del lugar de entrega. El sistema identificará que es un cliente esporádico y que esta información debe almacenarse en el pedido de compra.

Esta pestaña se presenta solo cuando el país de la empresa registrada no es Brasil.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Entrega Sucur	Incluya el código de la sucursal de entrega cuando el lugar de entrega especificado sea "Sucursal".
Confirme Sucursal Entrega	Cuando se activa, rellena automáticamente los datos de dirección de entrega de la mercadería, de acuerdo con el registro de la sucursal.
Emitente entrega	Introduzca el código del emitente al que se entregarán las mercaderías.
Código Entrega	Incluya el código del lugar de entrega del emisor, al que se entregarán las mercaderías.
Confirma Código Entrega	Cuando se activa, rellena automáticamente los datos de la dirección de entrega de la mercadería, de acuerdo con el registro de los lugares de entrega del emisor.
Nº Pedido Venta	Incluya el número del pedido de venta del cliente, para el cual se cumplirán las mercaderías compradas.
Sec	Incluya la secuencia del pedido de venta del cliente, para lo cual se cumplirá la mercadería comprada.
Confirma Pedido Venta	Cuando se activa, rellena automáticamente los datos de dirección de entrega de la mercadería según se informa para el ítem del pedido de venta. Cuando no se encuentre el lugar de entrega del ítem, se considerará la dirección de entrega del pedido de venta.
Direcc. Completa	Incluya los datos completos de la dirección para la entrega del material.
Dirección	Incluya la dirección para la entrega del material.
CP	Incluir el código postal de la dirección de entrega.
Barrio	Incluya el barrio de la dirección de entrega.
Ciudad	Incluir la ciudad de la dirección de entrega.
Estado/Provincia	Incluya el estado de la dirección de entrega.
País	Incluya el país de la dirección de entrega.
Jurisdicción	Incluya el código de jurisdicción de la dirección de entrega.

CC0300B – Carpeta Partidas

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir partidas en pedidos de compra.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Cuando se selecciona, se habilitan los campos correspondientes a la información de la partida por registrar.
Alterar	Cuando se selecciona, se habilitan los campos de las partidas registradas previamente, para realizar los cambios necesarios.
Eliminar	Al activarlo, es posible eliminar el embalaje seleccionado. Al activar este botón, el programa emite la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro? Nota: Si se excluye la partida, si la orden de compra relacionada a la misma está vinculada a un pedido de licencia de importación (PLI), el programa mostrará un mensaje de error. Este mensaje informa que la exclusión no puede realizarse porque la orden de compra en cuestión tiene PLI´s vinculados, presentando la relación de los mismos.
Cancela.	Al activar este botón, los datos introducidos para la partida se cancelan.
Confirmar	Después de informar los datos correspondientes a la partida, deben confirmarse a través de este botón.
Parámetros	Al activar este botón, aparece la ventana CC0300B4, en la que los datos de la partida registrada se deben parametrizar.

Principales campos y parámetros:

Campo	Descripción
Cuota	Incluya el número de la partida de la orden de compra Nota: El programa sugiere el número de la partida de la orden por registrar, que se podrá modificar si es necesario.
Ctd	Incluya la cantidad de material que se comprará, correspondiente a la porción de la orden de compra. Nota: Si se cambia el importe de la porción de la orden de compra y el pedido en cuestión está vinculado a un pedido de licencia de importación (PLI), el programa mostrará un mensaje de alerta informando los PLI vinculados al pedido informado.
Ctd Saldo Prov	Incluya la cantidad de saldo que consta en el proveedor.
Fecha Entrega	Incluya la fecha de entrega del material de relacionado a la partida. Nota: La fecha se sugiere agregando la fecha actual al tiempo de reembolso de la compra y del proveedor de la relación Ítem x Sucursal.
Referencia	Seleccione el código de referencia del ítem de la orden de compra.
Situación	Exhibe la situación de la partida. Las opciones posibles son: Confirmada Recibida Eliminada Esto se puede cambiar de Confirmado a Recibido o de Recibido a Confirmado. La situación eliminada no se podrá alterar. Si se confirma al menos una partida, se confirmará la orden de compra. Si no hubiera partida confirmada y hubiera al menos una partida recibida, la orden quedará con la situación Recibida. Cuando todas las partidas estén eliminadas, la orden quedará eliminada. Nota: En la inclusión de una nueva partida, la situación Confirmada se presentará como estándar y no se puede alterar. La alteración solo se puede hacer cuando se imprime el pedido.
Unid Medid	Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra. Importante: Con relación a la unidad de medida, será posible: Seleccione la unidad de medida que se informará. Utilice la unidad de medida estándar del ítem. La estandarización se realizará a través de la función Mantenimiento Parámetros Stock (CE0101). En esta función, cuando se parametriza el campo Unidad de medida en la carpeta General, puede elegir entre las opciones Informa y Estándar Ítem. Al seleccionar la primera opción, cada vez que se informe de un ítem para ser incorporado a un documento, deberá informar la unidad de medida que le corresponda. Cuando se selecciona la opción Estándar Ítem, no es necesario informar la unidad de medida del ítem, ya que se informará automáticamente de acuerdo con la unidad del ítem. Cuando el tipo de control del ítem no es Débito Directo, la unidad de medida debe ser igual a la unidad del ítem, obligatoriamente. Para los ítems de Débito Directo con la relación entre el Ítem x Proveedor, también se debe informar la unidad del ítem. Para los ítems sin la relación del ítem x proveedor, se puede informar cualquier unidad de medida registrada.
Cliente	Seleccione el código del cliente referente a la orden de compra. Nota: Este campo se habilita cuando el módulo Pedido de Ventas se implementa en la Función de mantenimiento de parámetros globales (CD0101).
Pedido Cliente	Incluya el número del pedido de venta del cliente. Nota: Este campo se habilita cuando se informa el código del cliente.
Secuencia	Incluya el número de secuencia del ítem en el Pedido de Venta del Cliente. Nota: Este campo se habilita cuando se informa el código del cliente.
Ctd Orden	Informa la cantidad del ítem para la orden de compra. Nota: Este campo lo informa automáticamente el programa.
Cantidad partidas	Informa la cantidad del ítem correspondiente a las partidas de la orden de compra. Nota: Este campo lo informa automáticamente el programa.
Transf DIT	Indica si la partida fue generada o no por el proceso de transferencia de Drawback.

CC0300B – Carpeta Cotización

Objetivo de la pantalla

Le permite cotizar órdenes de compra.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Redespachadores	Cuando se activa, aparece la ventana Redespachadores (XC0404), permitiendo al usuario informar a los redespachadores, las ciudades de redespachos y realizar simulaciones de fletes. Nota: Este botón solo aparece cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup (Embarcador) esté seleccionado el parámetro "Más de un redespacho en la factura".

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Unidad de medida	Seleccione el código de unidad de medida del ítem de la orden de compra. Nota: Cuando el parámetro Unidad de medida, en la Función Parámetros de Inventario (CE0101 (CE0101) - Carpeta General, se parametriza como estándar del ítem, se sugiere la unidad de medida de la relación ítem x proveedor. Si no hay relación ítem x proveedor, se sugiere la unidad de medida del ítem.
Reajuste	Cuando se informa este campo, indica que el ítem que se cotizará tiene reajuste. La función de reajuste de la cotización permite que toda cotización realizada para una determinada orden de compra sean corregidas en el momento de la recepción, por un conjunto de monedas e índices predeterminados. Este reajuste se puede realizar con la combinación de hasta 5 monedas y los porcentajes de influencia de cada una, formando una fórmula para corregir el precio total del ítem. Nota: En el momento de registrar la cotización del ítem, se debe informar que tiene reajuste, así como el registro previo de las cotizaciones para las monedas e índices utilizados. El usuario debe informar la fecha base del precio (fecha en la que se estableció la cotización con el proveedor). Lo mismo, menos la fecha del índice (fecha de cotización de la moneda o del índice utilizado para definir la cotización), resultará en el número de días para la retracción, que a su vez determinará la fecha de retracción (fecha que se utilizará como base para la cotización de moneda o índice). Una vez recibida la orden de compra, el programa de recepción calculará los reajustes, encontrando un índice general de corrección de los valores de la orden de compra. Si los valores de la orden de compra corregida son los mismos que la factura, se enviará un mensaje de advertencia al usuario.
Precio de proveedor	Incluya el precio del proveedor, correspondiente al ítem de la orden de compra. Más detalles se pueden obtener en Origen del Precio Proveedor. Nota: Si se cambia el precio del proveedor, si el pedido en cuestión tiene alguna de sus órdenes de compra vinculadas a un pedido de licencia de importación (PLI), el programa mostrará un mensaje de alerta informando a los PLI vinculados al pedido informado.
Moneda	Seleccione el código de moneda correspondiente a la cotización del ítem. Más detalles se pueden obtener en Origen de la Moneda. Nota: Si se cambia el código de moneda, si el pedido en cuestión tiene alguna de sus órdenes de compra vinculadas a un pedido de licencia de importación (PLI), el programa mostrará un mensaje de alerta informando a los PLI vinculados al pedido informado.
Cotización	Muestra el valor de la moneda informada el día de la cotización.
IPI incluido	Cuando se marca, indica que el IPI está incluido en el precio del proveedor Nota: El parámetro IPI incluido se origina a partir de la cotización desvinculada. Si esto no tiene valor, el origen será de la lista de precios. Si ninguna de estas opciones tiene valor, el parámetro no está marcado.
Alícuota IPI	Introduzca el porcentaje correspondiente a la alícuota de IPI. Se pueden obtener más detalles del Origen de la alícuota de IPI. Este campo no se habilita cuando se cumplen las siguientes condiciones: • El módulo de importación esté implantado. • El proveedor de la cotización es extranjero o trading. • En la función de parámetros de importación (IM0000), la sucursal se parametriza para cotizar automáticamente el IPI.
ICMS	Seleccione si ICMS es del tipo consumo o industrialización. Se pueden obtener más detalles en Origen del tipo de ICMS.. Nota: Este campo se desactivará cuando el parámetro “Utiliza ICMS” de la Función de mantenimiento de parámetros de compra (CC0104), la carpeta Parámetros no esté seleccionada.
Alícuota ICMS	Introduzca el porcentaje correspondiente a la alícuota de ICMS. Se pueden obtener más detalles del Origen de la Alícuota de ICMS. Nota: Este campo se desactivará cuando el parámetro “Utiliza ICMS” de la Función de mantenimiento de parámetros de compra (CC0104), la carpeta Parámetros no esté seleccionada.
Alícuota ISS	Introduzca el porcentaje correspondiente a la alícuota de ISS. Se pueden obtener más detalles de Origen de la Alícuota de ISS. Nota: Este campo se desactivará cuando el parámetro “Utiliza ISS” de la Función de mantenimiento de parámetros de compra (CC0104), la carpeta Parámetros no esté seleccionada.
Impuesto	Incluir el código del impuesto relacionado a la cotización informada. Este impuesto se utilizará más adelante en el momento de la recepción de la factura por la función RE3001.
Flete incluido	Cuando se marca, indica que el flete está incluido en el precio del proveedor. Se pueden obtener más detalles en Origen del parámetro de flete incluido. Nota: Información solo documental, no siendo considerada en los valores en compras y no tomada para su recepción.
Valor flete	Incluya el valor de flete del material comercializado. Se pueden obtener más detalles en el Origen del valor del flete. Nota: Información solo documental, no siendo considerada en los valores en compras y no tomada para su recepción.
Tasa Financ	Incluya el valor de la tasa financiera para el pedido de compra. Se pueden obtener más detalles en el Origen de la tasa financiera. Nota: Este campo se desactivará cuando el parámetro “Utiliza la tasa financiera” de la Función de mantenimiento de parámetros de compras CC0104) - parámetros no esté seleccionada.
Cargas financieras	Cuando se informa este campo, indica que las cargas financieras están incluidas en la cotización por registrar. Se pueden obtener más detalles en el Origen del parámetro Cargas Financieras. Nota: Este campo quedará desactivado cuando el parámetro “Utiliza Tasa Financ” de la Función Mantenimiento de Parámetros de Compras (CC0104) - carpeta Parámetros, no esté seleccionado.
Días Tasa Financiera	Informe cuántos días equivale a la tasa financiera. Se pueden obtener más detalles en el Origen del número de días de la tasa financiera . Nota: Este campo quedará desactivado cuando el parámetro “Utiliza Tasa Financ” de la Función Mantenimiento de Parámetros de Compras (CC0104) - carpeta Parámetros, no esté seleccionado.
% Descto	Informe el porcentaje de descuento con respecto a la cotización del ítem. Nota: Más detalles se pueden obtener en el Origen del porcentaje de descuento.
Valor Descuento	Incluya el valor de descuento correspondiente al porcentaje indicado anteriormente.
Plazo Entrega.	Incluya el plazo de entrega, en días, del ítem cotizado.
Precio unitario proveedor	Informa el precio unitario del ítem del proveedor.
Contacto	Seleccione el nombre del contacto correspondiente a la cotización registrada. Nota: Muestra por estándar el primer contacto definido para el proveedor de pedidos.
Fabricante	Seleccione el fabricante del ítem de la orden. Nota: Uso restringido al segmento hospitalario. Si hay al menos un fabricante relacionado con el producto (activo o inactivo), será obligatorio informar al fabricante en pantalla. Si todos están inactivos, no permita incluir el documento.

CC0300B – Carpeta Últ. Compra

Objetivo de la pantalla:

Permite ver las últimas compras para el ítem e Ítem/Proveedor

La cantidad de últimas compras mostradas, está determinada por el parámetro número de últimas compras, del programa parámetros de Cotización (OC0101)

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Últimas compras Ítem / Proveedor

Presenta las últimas órdenes de compra que tienen la misma sucursal y proveedor del pedido que se está cambiando.

Las órdenes de compra presentadas tendrán su naturaleza de compra y deberán estar relacionadas con el pedido de compra (órdenes confirmadas).

Además, se presentarán inicialmente las órdenes de compra que tienen la misma unidad de medida que se indica en la pestaña Cotización.

unidad de medida. Si el campo está en blanco, o el número de órdenes no satisface la configuración de la cantidad de últimas

compras, se buscarán las órdenes que tengan la misma unidad de medida registrada para el ítem (unidad interna). Si aún así no se

Cumple con la cantidad de las últimas compras, las órdenes se mostrarán en las condiciones anteriores, ignorando la unidad de medida.

La presentación de las órdenes de compra siempre se realizará desde la más reciente hasta la más antigua, teniendo en cuenta la fecha de cotización del ítem.

Últimas Compras Ítem

La presentación de la primera orden de compra proviene de la información de sustitución del ítem/proveedor Mantenimiento ítems x Sucursales. - CC0120 ) o

ítem (mantenimiento ítems compras - CC0103).

A partir de la segunda orden de compra se presentarán aquellas que tengan la naturaleza de compra y relacionadas con un pedido de compra

(órdenes confirmadas).

La presentación de las órdenes de compra siempre se realizará desde la más reciente hasta la más antigua, teniendo en cuenta la fecha de cotización del ítem.

CC0300B – Carpeta Narrativa

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir una narrativa con respecto a la orden de compra.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Narrativa de la orden de compra	Incluya, si es necesario, una narrativa sobre la orden de compra.

CC0300B – Botón de gastos - CC0300H

Objetivo de la pantalla:

Le permite informar los gastos de cotización del ítem/proveedor. Esta información solo se solicita cuando el país de la empresa registrada no es Brasil y los parámetros de compra indican que manejan gastos.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir/modificar	Cuando se activa, aparece la pantalla Incluye/Modifica gastos de cotización (CC0300H), a través del cual es posible incluir o modificar un gasto para la cotización del ítem x proveedor seleccionado.
Eliminar	Al activarlo, es posible eliminar el gasto seleccionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descripción:
Sec	Secuencia de gasto registrado para la cotización.
Gasto	Código de gasto registrado para la cotización.
Descripción	Descripción del gasto registrado para la cotización.
Valor gasto	Muestra el valor del gasto registrado para la cotización.
% Gasto	Muestra el porcentaje del gasto registrado para la cotización.
Texto	Presenta el texto del gasto informado para la cotización.
Part	Muestra la cantidad total de partidas para la orden de compra seleccionada.
Compras	Muestra el valor total de compra, considerando la cantidad de la orden de compra y el precio unitario de la cotización.
+ Gastos	Muestra el valor total de la compra más los valores de los gastos informados para la cotización.

Incluye/Modifica los gastos de cotización – CC0300I

Objetivo de la pantalla

Permite incluir o modificar los gastos estándar de esta cotización.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sec	Muestra la secuencia del gasto registrado para la cotización. Se actualiza automáticamente por medio del sistema.
Gasto	Incluya el código del gasto que se registrará para la cotización.
Valor gasto	Incluya el valor del gasto de compras para la cotización.
Porcentaje	Ingrese el porcentaje de gastos de compra para la cotización.
Texto	Ingrese el texto que detalla el gasto.

Mantenimiento de pedidos – botón narrativa

Objetivo da tela:

Permite inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra. Nota: A inclusão de informações nesse campo será possível quando da manutenção do programa.

Manutenção de Pedidos – Pasta Narrativa – Botão Confirmar

Objetivo da tela:

Permitir que seja confirmada a eliminação do Pedido de Compra

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Confirma Eliminação	Quando selecionado, confirma a eliminação, sendo habilitado o campo abaixo para inclusão de uma narrativa pertinente a essa eliminação.
Narrativa	Inserir uma narrativa pertinente a eliminação do pedido de compra.

Manutenção de Pedidos – Botão Unid Negócio

Objetivo da tela:

Permite definir o rateio por unidade de negócio para a Ordem de Compra, permitindo vincular novas unidades de negócio com a Ordem de Compra selecionada ou efetuar a manutenção do percentual de rateio de uma Ordem já vinculada à Ordem de Compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível inserir uma nova unidade de negócio para rateio da Ordem de Compra.
Alterar	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negócio selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o vinculo da Ordem de Compra com a unidade de negócio selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descripción:
Unid Negocio	Exhibe el código de la unidad de negocio vinculada a la orden de compra.
Descripción	Muestra la descripción de la unidad de negocio vinculada a la orden de compra.
% Unid N	Muestra el porcentaje de la orden de compra que se prorrateará para la unidad de negocio. Nota: La suma del porcentaje de prorrateos por unidad de negocio debe ser siempre igual al 100% para el prorrateo realizado.

Mantenimiento de la Unidad de Negocios y Porcentajl

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir unidades de negocio que se prorratearán a la orden de compra y definir el porcentaje de prorrateo para cada unidad de negocio.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Unid Negocio	Seleccione el código de la unidad de negocio para la que se realizará el prorrateo de un porcentaje de la orden de compra.
% Unid Neg	Incluya el porcentaje de la orden de compra que se prorrateará a la unidad de negocio. Nota: El porcentaje reportado debe ser mayor que cero (0) y la suma del porcentaje del prorrateo debe ser igual al 100%.