Mantenimiento de impuestos - UTB085AA
ÍNDICE
- Visión general
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Incluye impuesto
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Clasificación impuestos
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Incluye clasificación de impuesto
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- GG1113
- Pantalla
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- GG1113A
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
- Contenidos relacionados
01. VISIÓN GENERAL
Permite la implementación de los diversos impuestos que controlará y recaudará la empresa. De esta manera, también es posible relacionar el impuesto implementado con una clasificación, cumpliendo con las exigencias fiscales y permitiendo un mejor almacenamiento de la información de los impuestos en cuestión.
Objetivo de la pantalla: | Permitir implementar los diversos impuestos que se controlarán en los módulos de Datasul EMS. |
02. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activar, presenta la pantalla Incluye impuesto. |
Movimientos | Al activar, presenta la pantalla Clasificación impuestos. |
Origen | Al activar, se presenta la pantalla GG1113. Importante: Este botón solamente estará habilitado para clientes que utilicen el módulo de Origen de granos. |
Importante
Los Impuestos sobre Valor Agregado (IVA), deben registrarse de la siguiente forma:
IVA Normal:
Tipo impuesto → "Impuesto Sobre Valor Agregado"
Clase Impuesto → "Valor Agregado"
IVA Retenido:
Tipo impuesto → "Impuesto Sobre Valor Agregado"
Clase Impuesto → "Retenido"
03. INCLUYE IMPUESTO
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la inclusión de impuestos. |
04. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Parámetros de la localización |
Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.
Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.
Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.
Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto.
Al activar, presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas del impuesto. |
05. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
País | Incluir el código del país donde se cobra el impuesto que está implementándose. |
Estado | Incluir el código del Estado donde se cobra el impuesto que está implementándose. |
Impuesto | Incluir el código del impuesto que está implementándose. |
Descr Impuesto | Incluir la descripción del impuesto que está implementándose. |
Tipo impuesto | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el tipo de impuesto en cuestión: · Impuesto de ventas. · Impuesto sobre valor agregado. · Impuesto sobre servicios. · Impuesto sobre operaciones financieras. · Impuesto de renta retenido en la fuente. · Impuesto sobre movimiento financiero. · Inst Nacional Seguro Social (INSS). · Impuesto COFINS, PIS, CSLL Retenido. · SEST/SENAT. |
Competencia | Seleccionar, entre las opciones disponibles, la competencia del impuesto en cuestión: · Federal. · Estatal. · Local. |
Límite Máx Retención | Incluir el valor máximo que podrá retenerse de INSS o de SEST/SENAT dentro del mes. Más información en la descripción de la Instrucción normativa Nº 87 del 27 de marzo de 2003. |
Control límite | Marcar la opción que define cómo se controlará el límite de retención de INSS. Las opciones disponibles son: · Valor del impuesto: al marcar, determina que el límite de retención se controlará por el valor de los impuestos retenidos. · Salario Contribución: al marcar, determina que el límite de retención se controlará por el valor de la Base de retención de los impuestos retenidos. |
Base Inic Retención | Incluir el valor de rendimiento tributable que determina a partir de cuál deben retenerse los impuestos de PIS/COFINS/CSLL. Importante Este campo solamente se presenta cuando el impuesto que está incluyéndose sea del tipo “Impuesto COFINS PIS CSLL Retenido”. |
Opción clase impuesto | Marcar la opción que define la clase del impuesto. Las opciones disponibles son: · Retenido. · Tasas. · Valor agregado. |
Trunca valor impuesto | Al marcar, se define que el cálculo del impuesto se truncará en el Cuentas por pagar. |
Acumula datos DIRF | Al marcar, se define que el impuesto acumula pagos para la emisión del DIRF. |
Clase | Incluir el código de la clase de documento asociada al impuesto. |
Serie | Incluir la serie del documento asociado al impuesto. |
Fecha base | Seleccionar, entre las opciones disponibles, la base para cálculo de la fecha de vencimiento del impuesto retenido: · Emisión. · Transacción. · Vencimiento. · Pago. · Implantación. Importante Si el impuesto que está siendo incluido fuera del tipo “Impuesto COFINS/PIS/CSLL retenido” este campo se presenta inhabilitado. La fecha de vencimiento de los impuestos del tipo “Impuestos COFINS/PIS/CSLL retenido” es el tercer día hábil de la semana subsiguiente al pago del título hecho generador del impuesto, cuando el proveedor sea “persona física”, o el último día hábil de la semana subsiguiente a la quincena en la cual ocurra el pago del título hecho generador del impuesto, cuando el proveedor sea “persona jurídica”. |
Período | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el período de vencimiento del impuesto: · Días. · Semana. · Quincena. · Mes. · Bimestre. · Trimestre. · Decena. Importante Si el impuesto que está siendo incluido fuera del tipo “Impuesto COFINS/PIS/CSLL retenido” este campo se presenta inhabilitado. La fecha de vencimiento de los impuestos del tipo “Impuestos COFINS/PIS/CSLL retenido” es el tercer día hábil de la semana subsiguiente al pago del título hecho generador del impuesto, cuando el proveedor sea “persona física”, o el último día hábil de la semana subsiguiente a la quincena en la cual ocurra el pago del título hecho generador del impuesto, cuando el proveedor sea “persona jurídica”. La opción Decena, permite que el Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF) pueda retenerse por decena (cada 10 días). La fecha de vencimiento de esta retención se calculará de acuerdo con la determinación de la ley 11.196, art. 70 inciso "I" letra "b" y en el párrafo único de este artículo, es decir, la fecha de vencimiento para el IRRF en las situaciones mencionadas en esta alínea, debe ocurrir hasta el tercer día hábil subsiguiente a la decena de ocurrencia de los hechos generadores. Ejemplo: 1) La retención ocurrió el 05/01/2007, el vencimiento será el 15/01/2007. 2) La retención ocurrió el 18/01/2007, el vencimiento será el 24/01/2007. |
Inicio período | Seleccionar, entre las opciones disponibles, el mes de inicio del bimestre o trimestre referente al cálculo de vencimiento del impuesto en cuestión. Importante Si el impuesto que está siendo incluido fuera del tipo “Impuesto COFINS/PIS/CSLL retenido” este campo se presenta inhabilitado. La fecha de vencimiento de los impuestos del tipo “Impuestos COFINS/PIS/CSLL retenido” es el tercer día hábil de la semana subsiguiente al pago del título hecho generador del impuesto, cuando el proveedor sea “persona física”, o el último día hábil de la semana subsiguiente a la quincena en que ocurra el pago del título hecho generador del impuesto, cuando el proveedor sea “persona jurídica”. |
Nº Días | Incluir el número de días para el cálculo del vencimiento del impuesto. Importante Si el impuesto que está siendo incluido fuera del tipo“Impuesto COFINS/PIS/CSLL retenido”, este campo se presenta inhabilitado. |
Opción Días hábiles / Días corridos | Seleccionar la opción que identifica el tipo de día para el cálculo de vencimiento del impuesto: días hábiles o días corridos. |
Habilita vinculación en la Impl. | Al marcar, permite informar impuestos cuya fecha base de cálculo del vencimiento es igual a Vencimiento en el momento de la inclusión de títulos, en el módulo Cuentas por pagar, permitiendo, de esta manera, la actualización del flujo de caja y la contabilización de estos impuestos en el registro de estos. Ejemplo: Implantación de título de R$ 1.000,00 - en la Fecha de implantación
CR – 1.000,00 Saldo proveedor DB – 1.000,00 Gastos proveedor
AVA que debe generarse - en la Fecha de implantación del título original DB – 100,00 Saldo proveedor CR – 100,00 Transitoria de IR
Título de impuesto por reconocer: DB Transitoria de IR CR Saldo IR Fecha de la transacción – Fecha implantación título original Fecha de emisión – Fecha de vencimiento del título original Fecha de vencimiento – Fecha de vencimiento del título original + parametrizaciones del impuesto. Importante Al informar un impuesto cuya fecha base del cálculo del vencimiento es igual a Vencimiento en el registro del título, se generará el título original y el título del impuesto, donde la fecha de transacción del Impuesto será la fecha de implantación del título original y la fecha de vencimiento del título de IR será la fecha de vencimiento del título original + los días parametrizados en el impuesto. Esta opción solamente está disponible cuando la fecha base se igual a vencimiento. |
06. CLASIFICACIÓN IMPUESTOS
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la clasificación de impuestos. |
07. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluye | Al activar, permite implementar clasificaciones de impuestos. Más información en: Incluye clasificación de impuesto. |
08. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
País | Exhibe el código del país donde se cobra el impuesto. |
Estado | Exhibe el código del Estado donde se cobra el impuesto. |
Impuesto | Exhibe el código del impuesto que está clasificándose. |
09. INCLUYE CLASIFICACIÓN DE IMPUESTO
Objetivo de la pantalla: | Efectuar la inclusión de clasificaciones de impuestos. |
10. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir |
Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto.
Al activar, se presenta la pantalla Parametrizaciones localizadas de la clasificación de impuesto. |
11. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Clas Impuesto | Incluir el código de la clasificación del impuesto. Importante El código de clasificación incluido en este registro representa el código de retención que se generará en la DIRF. Si se registra un código incorrecto, cuando se envía el documento a la Administración Federal de Impuestos, se realiza el bloqueo informando que el código de retención no existe. |
Opción Forma retención | Seleccionar, entre las opciones disponibles, la forma de retención del impuesto:
|
Alícuota | Incluir el valor del porcentaje de la alícuota del impuesto. |
Tabla progresiva | Incluir el código de la tabla progresiva del impuesto retenido relacionado con la clasificación del impuesto en cuestión. |
Acumula pagos | Seleccionar la forma de acumulación de pagos. Si el impuesto se registra con la forma de retención Tabla progresiva, se habilitarán los campos Acumular pagos por Empresa o por Sucursal.
|
GILRAT | Si este campo estuviera marcado, significa que este impuesto se refiere al GILRAT (Riesgos ambientales del trabajo), es decir, la recaudación será realizada mediante la Guía de Seguridad social (GPS) por la Administración Federal de Impuestos, como GILRAT. Importante - Este campo solamente se habilitará cuando el impuesto sea del tipo INSS. - Los campos "SENAR" y "GILRAT" solamente se habilitarán para impuesto con el país igual a "Brasil". - Solamente podrá marcarse el campo GILRAT o el campo SENAR (sin ser obligatorio, pudiendo dejar los dos campos desmarcados), para un mismo impuesto del tipo INSS, no pudiendo clasificarse este imposto con las dos opciones. |
SENAR | Si este campo estuviera marcado, significa que este impuesto se refiere al SENAR (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural), es decir, la recaudación será realizada mediante la Guía de la Seguridad Social (GPS) por la Administración Federal de Impuestos, como contribución adeudada a Terceros (SENAR). Importante - Este campo solamente se habilitará cuando el impuesto sea del tipo INSS. - Los campos "SENAR" y "GILRAT" solamente se habilitarán para impuesto con el país igual a "Brasil". - Solamente podrá marcarse el campo GILRAT o el campo SENAR (sin ser obligatorio, pudiendo dejar los dos campos desmarcados), para un mismo impuesto del tipo INSS, no pudiendo clasificarse este imposto con las dos opciones. |
12. GG1113
Objetivo de la pantalla: | Registrar los impuestos por peso. |
13. PANTALLA
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
Incluir | Al marcar, presenta la pantalla GG1113A, donde es posible incluir en el registro de impuesto, el valor Por tonelada. Más información en: GG1113A. |
Modificar | Al activar, presenta la pantalla GG1113A, donde es posible alterar el valor Por tonelada incluido en el registro de impuesto. |
Eliminar | Al marcar, es posible eliminar el registro de impuesto incluido. |
14. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
País | Exhibe el país de origen del impuesto. |
Estado | Exhibe el Estado del impuesto. |
Impuesto | Exhibe el código referente al impuesto seleccionado en la pantalla Mantenimiento de impuestos. |
15. GG1113A
Objetivo de la pantalla: | Incluir en el registro de impuesto, el valor por tonelada. |
16. PANTALLA
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
Código Impuesto | Exhibe el código referente al impuesto seleccionado en la pantalla Mantenimiento de impuestos. |
Fecha inicial de validez | Incluir la fecha inicial de validez, del valor Por tonelada del impuesto. |
Fecha final de validez | Incluir la fecha final de validez, del valor Por tonelada del impuesto. |
Ítem | Incluir el ítem, por el cual se cobrará el valor Por tonelada del impuesto. |
Valor impuesto Por tonelada | Incluir el valor del impuesto Por tonelada. |
17. CONTENIDOS RELACIONADOS
Instrucción normativa Nº 87 del 27 de marzo de 2003
Consulta impuesto (UTB225AA)
Mantenimiento relaciona impuesto a la empresa (UTB102AA)
Mantenimiento de tabla progresiva impuesto (UTB103AA)
Mantenimiento validez tabla progresiva (UTB104AA)
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