Calculo de ISS Retido

Título

Calculo de ISS Retido

Produto

GFE

Versão

P11

Pergunta

Como é feito o   cálculo do ISS retido?

Resposta

Para que o cálculo   do ISS seja retido será necessário efetuar as configurações listadas abaixo:

- No cadastro do   emitente do documento de frete na pasta Transportador o campo Apuração ISS   deve ser configurado para Substituição Tributária;

- A cidade de   origem e a cidade de destino do cálculo devem ser iguais;

- No cadastro da   cidade no campo % ISS Frete é necessário cadastrar a alíquota de ISS desta   cidade;

- No cadastro da   espécie do documento de frete o campo tipo imposto deve estar configurado   como ISS;

Quando a   integração do GFE ocorre com o ERP Datasul é necessário o envio o código do   imposto para o módulo financeiro, este código pode ser configurado nos   parâmetros do GFE na pasta Integrações Datasul, campo: Cód Imposto ISS   Retido. Caso este valor não esteja preenchido o sistema irá buscar o código   do imposto no programa CD0089 na pasta Financeiro o campo Cod Imp ISS Retido.

Importante: Caso   você possua mais de um estabelecimento e estes estabelecimentos possuam   códigos de imposto diferentes será necessário configurar através do SIGACFG o   parâmetro por filial, para cada filial você deverá criar o parâmetro   MV_DSISCD, informando a filial e o código do imposto de cada registro.

Listagem dos   programas envolvidos:

Cadastro do   emitente: (GFEA015)

Cadastro da   cidade: (GFEA020)

Espécie do   documento de frete: (GFEA017)

Observações