Incluir CFOP

Este guia tem como objetivo incluir de forma rápida uma CFOP no sistema.

Todas as operações de Aquisição e Venda são codificadas mediante utilização do Código Fiscal de Operações e de Prestações.

O CFOP define que as operações ou prestações relativas ao mesmo código serão aglutinadas em grupos homogêneos, para efeito de lançamento nos documentos e livros fiscais, de declaração em guia de informação e em outras hipóteses previstas na legislação.

O Sistema disponibiliza o cadastro de CFOP preenchido com os códigos existentes na legislação. O usuário possui a opção de incluir códigos novos caso estes sejam criados posteriormente.

O primeiro dígito do CFOP indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal):

1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usuário.

2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.

3 - Entrada de material de origem externa ao país.

5 - Saída de material para comprador dentro do Estado.

6 - Saída de material para comprador fora do Estado.

7 - Saída de material para comprador fora do país.

As rotinas de Entradas de Materiais do Sistema utilizam apenas Tipos de Entradas, portanto, todos os TES criados para estas rotinas devem ser iniciados pelos dígitos 1, 2, ou 3, referentes à entradas.

Os demais dígitos, 5, 6, ou 7, precedem os códigos dos Tipos de Saída, utilizados para rotinas de Saídas de Materiais.

1 – Acesse o Modulo Cadastro -> Básico -> CFOP

2 - Clique em Incluir

Campo CFOP: Informe o Código Fiscal da operação.

Campo Descrição: Informe a Descrição do Código Fiscal da Operação.

Clique em Confirmar