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Para não utilizar o crédito de devolução no faturamento, assim como o crédito lançado manualmente na rotina 618 - Lançar Crédito Cliente, será necessário realizar os seguintes procedimentosa parametrização abaixo:

1) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e pesquisar Cliente  a partir da versão 23.03.04;

2) Clique Pesquisar;

3) Selecione o cliente desejado na planilha com duplo clique;

1.1) Marque Não no 4) Selecione a opção Não no campo Cliente utiliza crédito no faturamento , da opção do tópico 7.2 - Opções;

1.2) Salve e feche o cadastro do cliente5) Clique Salvar e fechar.