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Parametrização para não utilizar o crédito no faturamento

Produto:

302 - Cadastrar Cliente

Passo a passo:

Para que o crédito não seja utilizado no faturamento, será necessário realizar a seguinte parametrização:

1) Acesse a rotina 302;

2) Clique Manutenção de registro; e em seguida, Pesquisar;

3) Selecione o cliente desejado na planilha com duplo clique;

4) Selecione a opção Não no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento do tópico 7.2 - Opções;

5) Clique Salvar e fechar.

Qual a parametrização necessária para não utilizar o crédito no faturamento?