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Para que o crédito não seja utilizado no faturamento será necessário realizar a seguinte parametrização:
1) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente;
2) Clique Manutenção de registro;
3) Clique Pesquisar;
34) Selecione o cliente desejado na planilha com duplo clique;
4) Selecione a opção Não no campo Cliente utiliza crédito no faturamento do tópico 7.2 - Opções;
5) Clique Salvar e fechar.
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