Histórico da Página
...
Campo | F3_SOLTRIB |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 12 |
| Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999.99 |
Cabeçalho | ICM.Sol.Trib. |
Descrição | ICMS Solidário Tributado |
Help | Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída, possibilitando direito a crédito no Livro de apuração de ICMS. |
Campo | F3_CREDST |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Créd./Déb. ST |
Descrição | Créd./Déb. Subst.Tributária |
Help | Define se o lançamento foi efetuado com crédito ou débito de ICMS solidário, de acordo com a configuração do TES (F4_CREDST). |
...
|
Tabela SF4 – Cadastro de TES
...
Campo | F4_CREDST |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Créd./Déb. ST |
Descrição | Créd./Déb. Subst.Tributária |
| Opções | 1=Credita; 2=Retido ST; 3=Debita; 4=Subst. Trib. |
Help | Define se existe crédito ou débito para o ICMS Substituto. |
Campo | F4_LFICMST |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | LF ICMS-ST |
Descrição | Livro Fiscal ICMS ST |
| Opções | N=Não; I=Isentas; O=Outras, T=Tributadas |
| Padrão | N |
Help | Este campo deve ser configurado nas situações em que se faz necessária a escrituração do ICMS Subst. Tributária calculada na movimentação, nas colunas Isenta, Outras ou Tributadas. Caso o tratamento do ICMS ST seja o comumente utilizado, mantenha este campo preenchido com N. |
|
Arquivos pré-formatados
Padrão: P9AUTOTEXT.CFG
Arquivo padrão que pode ser utilizado pelos estados os quais não possuem um arquivo P9AUTOTEXT.
Amazonas: P9AUTOTEXT. AM
...
Na apuração de ICMS são gerados os seguintes subitens:
...
002.20 – FUST
...
- Este subitem somente será gerado quando o parâmetro MV_GERAUT for verdadeiro e o MV_FUST estiver preenchido.
...
002.21 – FUNTTEL
...
- Este subitem somente será gerado quando o parâmetro MV_GERAUT for verdadeiro e o MV_FUNTTEL estiver preenchido.
...
003.01 – Est. Cred. - Art. 18
- Este subitem somente será gerado quando houver operações de Saída com Diferimento de ICMS. Campo F4_ICMSDIF do cadastro de Tes preenchido e com valor no campo F3_ICMSDIF. O cálculo para esse subitem é: Valor ICMS Diferido dividido pelo Valor Contábil das Saídas com ICMS, multiplicado pelo Valor do ICMS Creditado nas Entradas.
Ex.: 140,00 / 6600,00 * 700,00 = 14,85
006.01 - Crédito Estímulo
- Este subitem somente será gerado quando houver Atribuição do Valor de Credito Estimulo.
...
006.02 - Credito Fiscal Presumido - Art.24 RICMS/AM-DEC 20.686/1999
...
- Este subitem somente será gerado a partir de notas fiscais de Entrada Interestaduais na Zona Franca de Manaus.
...
ICMS ST: 007.01 - CR PRES - ART.111 - DEC. 20.686/1999-AM
...
- Este subitem somente será gerado a partir de notas fiscais de entrada, que possuírem o campo F4_CRPRST do cadastro de Tes preenchido e com valor no campo F3_CRPRST.
Importante
Para mais informações sobre Crédito Presumido, consulte o Boletim Técnico de Crédito Presumido e Substituição Tributaria – Transporte – Amazonas.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas