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Protheus 10, Protheus 11

Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota o valor do ICMS complementar no campo valor unitário, valor total e Icms Retido'C6_ICMSRET, é necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo N.F Original (C6_NFORI).

Verifique se o icms st foi calculado na planilha financeira confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.

Configuração da TES:
Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.icms (F4_SITTRIB) = 60

Formula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido

Se utilizado Sit trib. ICMS = 10,30,70 e 90
Agrega Solidário = sim

Verificar a existência do campo C6_ICMSRET.
Caso ele não existe em sua instalação deve-se criar o mesmo utilizando o módulo configurador.

O campo deve ser criado com a seguinte característica:
Nome: C6_ICMSRET;
Texto: ICMS Retido;
Tipo: Númerico;
Tamanho: 14;
Decimal: 4;
Formato: 99,999,999.99;
Validação: MaFisGet("IT_VALSOL");