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Produto:

Microsiga Protheus  

Versões:

P11 e P12

Ocorrência:

Como realizar complemento de ICMS- ST para compra?

Passo a passo:

Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No Documento documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos valor unitário, valor total e ICMS Retido.

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo Docto. Origem (D1_NFORI).

Configuração da TES:


Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 60

Fórmula(F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.
  • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

Observações:

Verifique se o ICMS ST foi calculado na aba impostos, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais.