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Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Como realizar complemento de ICMS- ST para compra? |
Passo a passo: | Incluir um documento de entrada, informado que trata-se de um Complemento de ICMS. No documento de entrada informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos valor unitário, valor total e ICMS Retido. É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo Docto. Origem (D1_NFORI). Configuração da TES: Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não Calcula ICMS (F4_ICM) = Não Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 60Fórmula(F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido.
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Observações: | Verifique se o ICMS ST foi calculado na aba impostos, confirme a operação e veja o resultado nos livros fiscais. |
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