Histórico da Página
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- 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor, opção Sim.
- 1455 – Usa crédito de RCA, opção Não.
- 1385 – Criar código automático do fornecedor, opção Não
6) Clique Salvar.
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Cadastrar Saldo RCA por Fornecedor
A rotina 3356 - Lançar Saldo RCA por Fornecedor apresenta todos os supervisores e RCA´s vinculados a eles, onde será possível lançar saldo para os RCA´s por fornecedor. Para isso, realize os procedimentos a seguir:
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3) Defina a forma como a política de desconto afetará o saldo de débito/crédito RCA poderá, marcando/desmarcando a opções Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto
total e Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto.
4) Clique Gravar.
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Digitar Pedido de Venda com RCA Concedendo Desconto/Acréscimo1) Antes de iniciar a digitação do pedido de venda será necessário cadastrar uma conta com |
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o código 9999 na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, onde o acréscimo será debitado |
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dessa conta e não do fornecedor que está efetuando o acréscimo. 2) Informe o fornecedor cadastrado na |
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rotina 3356 para cada RCA. 3) Inicie a digitação do pedido de venda na |
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rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. 4) Informe o produto na |
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aba Itens(F5). Ao conceder descontos/acréscimos será validado se |
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o preço base do RCA é menor do que o preço de venda, debitando assim a diferença entre |
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os valores da conta corrente do RCA; 5) Grave o pedido de venda.
Observação: será validado se o RCA possui saldo verificando se o saldo existente é para o |
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fornecedor do item que está sendo vendido. Caso o saldo esteja negativo serão apresentadas |
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as seguintes mensagens:
Alterar Pedido de Venda com DescontoAo alterar um item no pedido de venda na |
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rotina 336 – |
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Alterar Pedido de |
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Venda será validado se o preço base do RCA é menor que o preço de venda, onde será debitada/ |
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creditada a diferença entre os valores da conta corrente do RCA. Caso a quantidade seja alterada, será recalculado o saldo do RCA conforme informado. Ao excluir um item do pedido, será |
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estornado do fornecedor e, se este não tiver saldo, ficará negativo. |
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Ao realizar a alteração, caso o saldo esteja negativo, será apresentada a seguinte mensagem:
Cancelar Pedido de Venda com DescontoAo finalizar o processo de cancelamento do pedido de venda ou do item do pedido |
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na rotina 329 - Cancelar Pedido de |
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Venda serão estornados todos os créditos ou descontos |
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do saldo do RCA. Cancelar Notas Fiscais de Venda com DescontoAo realizar o cancelamento de notas fiscais na |
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rotina 1409 – Cancelar Notas Fiscais será estornado o saldo de conta corrente do fornecedor para o RCA do pedido de venda. Devolver Notas Fiscais de Venda com DescontoDurante a devolução de notas fiscais de venda do RCA que concedeu desconto |
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será possível estornar para a conta corrente do RCA por fornecedor o crédito que foi dado |
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como desconto. Desta forma, o RCA somente utilizará créditos concedidos por aquele fornecedor. Ao finalizar o processo de devolução na |
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rotina 1303 – Devolução de |
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Cliente será verificado:
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