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Digitar Pedido de Venda com RCA Concedendo Desconto/Acréscimo

1) Antes de iniciar a digitação do pedido de venda será necessário cadastrar uma conta com o código 9999 na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, onde o acréscimo será debitado dessa conta e não do fornecedor que está efetuando o acréscimo. 

2) Informe o fornecedor cadastrado na rotina 3356 para cada RCA.

3) Inicie a digitação do pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

4) Informe o produto na aba Itens(F5). Ao conceder descontos/acréscimos será validado se o preço base do RCA é menor do que o preço de venda, debitando assim a diferença entre os valores da conta corrente do RCA;

5) Grave o pedido de venda.

Observação: será validado se o RCA possui saldo verificando se o saldo existente é para o fornecedor do item que está sendo vendido. Caso o saldo esteja negativo serão apresentadas as seguintes mensagens:

Alterar Pedido de Venda com Desconto

Ao alterar um item no pedido de venda na rotina 336 – Alterar Pedido de Venda será validado se o preço base do RCA é menor que o preço de venda, onde será debitada/creditada a diferença entre os valores da conta corrente do RCA. Caso a quantidade seja alterada, será recalculado o saldo do RCA conforme informado. Ao excluir um item do pedido, será estornado do fornecedor e, se este não tiver saldo, ficará negativo. Ao realizar a alteração, caso o saldo esteja negativo, será apresentada a seguinte mensagem:

Cancelar Pedido de Venda com Desconto

Ao finalizar o processo de cancelamento do pedido de venda ou do item do pedido na rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda serão estornados todos os créditos ou descontos do saldo do RCA.

 Cancelar Notas Fiscais de Venda com Desconto

Ao realizar o cancelamento de notas fiscais na rotina 1409 – Cancelar Notas Fiscais será estornado o saldo de conta corrente do fornecedor para o RCA do pedido de venda.

Devolver Notas Fiscais de Venda com Desconto

Durante a devolução de notas fiscais de venda do RCA que concedeu desconto será possível estornar para a conta corrente do RCA por fornecedor o crédito que foi dado como desconto. Desta forma, o RCA somente utilizará créditos concedidos por aquele fornecedor. 

Ao finalizar o processo de devolução na rotina 1303 – Devolução de Cliente será verificado:

•  Se for uma devolução de acréscimo, será debitado o saldo o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.
• Se for uma devolução com desconto no item, será creditado o saldo do fornecedor 9999 vinculado ao RCA.