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Para a emissão da nota complementar de ICMS siga , realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;

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3) Selecione a Filial, o Cliente e preencha os demais filtros, conforme a necessidade;

4) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar;

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7) Na tela Item da nota fiscal, preencha os campos de acordo com as orientações a seguir:

7.18) Códigos fiscais: repita o CFOP, conforme a necessidade;

Importante: o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido da venda.

7.29)   % ICMS: informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%;

Observações:

• Realize este mesmo procedimento para os demais impostos.
• Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
• Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base;
• Lembrando que deve ser informado item a item, portanto se deseja informar um valor sobre o total da nota, este deve ser rateado entre os itens para que cada um pegue o seu respectivo valor somando o total desejado.

7.410) Clique Confirmar e acione o botão Complemento;

811)  Na Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar;

912) Acione Pressione o botão Gravar da tela inicial.

Importante: para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída, devido à restrições impostas pela SEFAZ que a rotina 1008 não atende.

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