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  • Como emitir a nota complementar de ICMS?

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Emitir a nota complementar de ICMS

Produto:

1306 - Simples Remessa

Passo a passo:

#dica: Marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar, na rotina 1460. Aguarde finalizar e feche a rotina; Na rotina 1306, clique Novo e pesquise pela Nota Fiscal de Saída que deseja complementar. Selecione o produto desejado com duplo clique, preencha o campo Cód. Fiscal e % ICMS. Confirme e clique o botão Complemento. Preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx e clique Gravar. Pressione o botão Gravar e feche a rotina.

Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo;

2) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade;

3) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar;

Observação: ao marcar a opção Complementar, o campo Nr. Transação Venda Origem ficará habilitado.

4) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar;

5) Na aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado;

6) Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;


Importante: o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido na venda. 

7) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);


Observações:

  • Realize esse mesmo procedimento para os demais impostos.
  • Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
  • Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo, se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base.
  • Informe item a item, se deseja informar um valor sobre o total da nota, esse deve ser rateado entre os itens para que cada um traga o seu respectivo valor somando a ele o total desejado.

8) Clique o botão Confirmar;

9) Em seguida, clique o botão Complemento;

10) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar,

Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota.

11) Pressione o botão Gravar e feche a rotina.

Importante: para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída devido restrições impostas pela SEFAZ, que a rotina 1008 não atende.