Histórico da Página

...

1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;

2) Após a barra abaixo estiver completamente verde significa que o carregamento está completo e que já se pode fechar a rotina;

Image Added

3) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo;

34) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais filtros, conforme a necessidade;

45) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar;

56) Preencha o campo Nr. Transação Origem, habilitado, para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar;

67) Na aba Produto clique duas vezes sobre o produto desejado;

78) Na tela Item da nota fiscal, preencha os campos de acordo com as orientações a seguir:

89) Códigos fiscais: repita o CFOP, conforme a necessidade;

Importante: o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido da venda.

910) % ICMS: informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%;

...

• Realize este mesmo procedimento para os demais impostos.
• Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
• Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base;
• Lembrando que deve ser informado item a item, portanto se deseja informar um valor sobre o total da nota, este deve ser rateado entre os itens para que cada um pegue o seu respectivo valor somando o total desejado.

1011) Clique Confirmar e acione o botão Complemento;

1112) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar;

1213) Pressione o botão Gravar da tela inicial.

...