Histórico da Página

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1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar;

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2) Após a barra abaixo estiver completamente verde significa que o carregamento está completo e que já se pode fechar a rotina;

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3) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo;

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6) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar;

7) Na aba Produto clique Produto, clique duas vezes sobre com o mouse o produto desejado;

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8) Na tela Item da nota fiscal, preencha os campos de acordo com as orientações a seguir:9) Códigos fiscais: repita o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;

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Importante: o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido da na venda.

10) 9) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);

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Observações:

• Realize este esse mesmo procedimento para os demais impostos.
• Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
• Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo, se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base;.
• Informe Lembrando que deve ser informado item a item, portanto se deseja informar um valor sobre o total da nota, este esse deve ser rateado entre os itens para que cada um pegue traga o seu respectivo valor somando a ele o total desejado.

1110) Clique Confirmar e acione o botão Complemento;

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1211) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar;

1312) Pressione o botão Gravar da tela inicial.

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