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8) Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade;

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Importante: o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido na venda.

9) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%);

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Observações:

• Realize esse mesmo procedimento para os demais impostos.
• Se não desejar que a nota possua o valor dos produtos, apague o campo correspondente.
• Informe apenas os campos que deseja complementar, por exemplo, se for ST, apenas o valor de ST e a sua respectiva base.
• Informe item a item, se deseja informar um valor sobre o total da nota, esse deve ser rateado entre os itens para que cada um traga o seu respectivo valor somando a ele o total desejado.

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13) Pressione o botão Gravar e feche a rotina.

Importante: para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída, devido à  devido restrições impostas pela SEFAZ, que a rotina 1008 não atende.

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