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Migração da rotina de Reprocessamento
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Saúde | ||||
Módulo: | TOTVS Gestão Hospitalar | ||||
Rotina: |
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País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | SQL Server / Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | SZLOGFATURAMENTO, SZFATURACONVENIO, SZPARCIALATEND, SZATENDIMENTO, SZLOGCONTAS | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows ® |
Descrição
Efetuada migração da rotina de Reprocessamento de Remessas de convênios para nova MDI.
Procedimento para Utilização
Acessar RM.exe no módulo Gestão Hospitalar
Através do menu Faturamento, acessar a rotina Faturamento para Convênios
Selecione uma Remessa que encontra-se com status "Faturada" e através do menu Processos, selecione Faturamento de Convênios
Na tela de Opções de Faturamento, selecione a opção "Reprocessamento" em seguida clique em Avançar
A próxima tela serão oferecidas as Opções de Reprocessamento, são elas:
- Excluir conta(s) da Remessa: Retorna a(s) conta(s) selecionada para o status "Liberada" e remove os vínculos com a remessa
- Cancelar remessa: Exclui todas contas da remessa, retornando-as para o status "Liberada", e altera o status da remessa para "Cancelada"
- Retornar conta(s) para Correção: Retorna a(s) conta(s) selecionada para o status "Em Elaboração", mantendo o vínculo com a remessa. (Obs. Neste caso será necessário Encerrar através da Elaboração de Contas)
Avançando novamente, será necessário preencher o Motivo de Reprocessamento
Clique em Executar e aguarde o término do Processo.
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