Migração da rotina de Reprocessamento

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Saúde

Módulo:

TOTVS Gestão Hospitalar

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Faturamento de Convênios	SauFaturaProcFatForm

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server / Oracle

Tabelas Utilizadas:

SZLOGFATURAMENTO, SZFATURACONVENIO, SZPARCIALATEND, SZATENDIMENTO, SZLOGCONTAS

Sistema(s) Operacional(is):

Windows ®

Foi efetuada a migração da rotina de Reprocessamento de Remessas de convênios para nova MDI.

Acesse RM.exe no módulo TOTVS Gestão Hospitalar.
Através do menu Faturamento, acesse a rotina Faturamento para Convênios.
Selecione uma Remessa que encontra-se com status "Faturada" e através do menu Processos, selecione Faturamento de Convênios.
Na tela de Opções de Faturamento, selecione a opção "Reprocessamento" em seguida clique em Avançar.
Na próxima tela serão apresentadas as Opções de Reprocessamento, são elas:
- Excluir conta(s) da Remessa: Retorna a(s) conta(s) selecionada(s) para o status "Liberada" e remove os vínculos com a remessa.
- Cancelar remessa: Exclui todas contas da remessa, retornando-as para o status "Liberada", e altera o status da remessa para "Cancelada".
- Retornar conta(s) para Correção: Retorna a(s) conta(s) selecionada para o status "Em Elaboração", mantendo o vínculo com a remessa. (Observação: Neste caso será necessário Encerrar através da Elaboração de Contas).
Avance novamente, é necessário preencher o Motivo de Reprocessamento.
Clique em Executar e aguarde o término do processo.