Produto:

 Microsiga Protheus

Ocorrência:

Sistema não gera a família do bloco E300 do SPED FISCAL

Passo a passo:

As operações com o Difal deverá gerar os Blocos E300/E310 e E316.

Favor seguir e avaliar as informações abaixo:

1 - A nota fiscal de saída deverá ter o cálculo do Difal Origem e Destino, pois com estas informações que o sistema monta o C101 e o E300 e Filhos.

2 - Caso o E316 não seja apresentado no arquivo TXT verificar qual a situação do estado destinatário, ou seja, se possui I.E ou não, pois podemos gerar o E316 da seguinte forma:

A - Via Documento (Estado onde não possuo I.E).

Ao preparar o documento de saída, se atentar as perguntas:

 Gera Guia ICM Compl. UF Dest.? = SIM

Gera Guia FECP da UF Destino? = SIM
B - Apuração (Estado onde possuo I.E).

3 - Se ao preparar o documento fiscal você não gerou guia no momento em que faturou, vai ser necessário emitir o relatório FISR087, e com as informações de NF, Cliente, estado, etc...gerar manualmente a guia do difal pela rotina MATA960 (SF6) e em seguida realizar o complemento da guia gerada com a NF (CDC):

Livros Fiscais -> NF Manual de Saída - Complementos -> Guias de Recolhimento

Caso já exista estas guias na SF6, basta no caso se certificar se existe CDC para estas guias.

4 - Se o E316 é de um estado onde você possui a I.E, refazer a apuração de ICMS com as perguntas:

   - Livro = *
   - Apuração = Mensal
   - Periodo = 1º
   - Gera guia de recolhimento= sim
   - Exclui GNR = SIM