E3003E310/E316 - Procedimento completo

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Produto:	Microsiga ProtheusProtheus®
Versões:	11 e 12
Ocorrência:	Sistema não gera a família do bloco E300 do SPED FISCAL.
Passo a passo:	As operações com o Difal deverá deverão gerar os Blocos E300/E310 e E316. Favor Basta seguir e avaliar as informações abaixo: 1- A nota fiscal de saída deverá ter o cálculo do Difal Origem e Destino, pois é com estas informações que o sistema monta o C101 e o E300 e Filhos. 2- Caso o E316 não seja apresentado no arquivo TXT verificar , verifique qual a situação do estado destinatário, ou seja, se possui I.E ou não, pois podemos gerar o E316 da seguinte forma: A- Via Documento (Estado onde não possuo I.E). Ao preparar o documento de saída, se atentar as perguntas: Gera Guia ICM Compl. UF Dest.?=SIM Gera Guia FECP da UF Destino?=SIM B- Apuração (Estado onde possuo I.E). 3- Se ao preparar o documento fiscal você não gerou guia no momento em que faturou, vai ser será necessário emitir o relatório FISR087 , e com as informações de NF, Cliente, estado, etc...gerar manualmente a guia do difal pela rotina MATA960 (SF6) e em seguida realizar o complemento da guia gerada com a NF (CDC) estado entre outros e gerar manualmente a guia do DIFAL pela rotina MATA960 (SF6), em seguida realize o complemento da guia gerada com a NF (CDC) através da rotina : Livros Fiscais -> NF Manual de Saída - Complementos -> Guias de Recolhimento. Caso já exista existam estas guias na SF6, basta no caso se certificar-se que existe CDC para estas guias. as guias em questão.  4 - Se o E316 é de um estado onde você possui a I.E, refazer refaça a apuração de ICMS com as perguntas:       - Livro= *    - Apuração= Mensal    - Periodo Período= 1º    - Gera guia Guia de recolhimento Recolhimento= sim Sim    - Exclui GNR= SIM Sim
Observações:	Maiores  Mais Informações no link: FIS0002_NT2015_002/003