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Para trabalhar com  verbas para justificar saída de caixa, siga os procedimentos abaixo: 

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1)  Acesse a rotina 1807 e informe o Nº Verba que será lançada no caixa que foi feita a saída do dinheiro, ou seja, na conta que  lançou a os custos da  campanha, ou gasto etc;

• Para a baixa da verba em dinheiro é necessário  fazer a baixa nas rotinas 1803 - Baixar verba fornecedor  dinheirofornecedor dinheiro ou 1804 - Baixar verba fornecedor desconto financeiro, mas se for baixa de Mercadoria realize o  processo normal de entrada bonificada; 

Observação: Esta verba deve ser do tipo Rebaixa de custo ou Outras e a forma de pagamento em Dinheiro ou Mercadoria.

    3.   2) Informe o Valor Aplicação que será aplicado na conta, em seguida informe a conta que será vinculado a aplicação da verba;

        4.   3) Preencha o campo observaçõescampo Observações;

        5.   4) Clique Processar;