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Campo:Descrição:

Item

Exibe o código do item relacionado ao embarque.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.

Parc

Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque.

Lote/Série

Inserir o lote ou série do item, quando este possuir um desses controles.

Data Vali Lote

Inserir a dada de validade do lote, quando este possuir controle por lote.

Referência

Inserir a referência do item, quando este possuir controle por referência.

Qtde

Inserir a quantidade do item na unidade de medida interna.

Un

Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa.

Qtde Fornec

Exibe a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor.

Un Fornec

Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor.

Lote Fabr

Inserir o número de lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Informações
titleImportante:

O lote do fabricante sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Validade Fabr

Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Informações
titleImportante:

A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitada, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Data Fabr

Inserir a data de fabricação do item.

Informações
titleImportante:

A data de fabricação do lote sempre é solicitada, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Fabricante

Inserir o nome do fabricante do item.

Informações
titleImportante:

O fabricante do lote sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Total Informado

Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque.

Saldo Restante

Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque.

Tipo Nacionalização - IM0100AA

Objetivo da tela:

Nela é possível definir o tipo de nacionalização desejado. A nacionalização é a sequência de atos que transfere a mercadoria da economia estrangeira para a economia nacional, que pode ser efetuada por meio da Declaração de Importação (DI). 


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Embarque

Quando selecionado, determina que a nacionalização será efetuada por embarques.

Declaração de Importação

Quando selecionado, determina que a nacionalização será efetuada pela Declaração de Importação, considerando assim, os dados de todos os embarques vinculados a ela.

Observação - IM0100AB

Objetivo da tela:

Observação
Inserir a observação para o documento do embarque.

Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa

Objetivo da tela:

 


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Nota Fiscal Simples Remessa

Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha.

Nota Mãe

Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o faturamento, contas a pagar e obrigações fiscais, com o valor das mercadorias, despesas e impostos.

Informações
titleImportante:

A contabilização da Nota Fiscal Mãe e efetuada conforme a seguir:
1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (Atualização do documento no módulo de Recebimento):
a) Atualização do Estoque no recebimento:
Debita: Conta de aplicação informada para os itens da nota fiscal;
Credita: Conta informada na rotina de Nacionalização/Geração da Nota fiscal de entrada (IM0100).
b) Geração do título pelo Recebimento (título definitivo):
Debita: Conta informada na rotina de Nacionalização/Geração da Nota fiscal de entrada (im0100).
Credita: Conta Saldo fornecedor definida para a espécie de título na duplicata da nota fiscal.

Nota Filha

Quando selecionado, determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras.

Importante:
A nota filha é responsável pela contabilização do item no estoque, sendo que a mesma efetua a baixa do saldo gerado pela nota mãe, debitando contra a conta de saldo do item e creditando a conta de aplicação informada para a nota mãe.

A contabilização da Nota Fiscal Filha ficará conforme o seguinte:

1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (Atualização do documento no módulo de Recebimento - Estoque):

Debita: Conta do saldo do item (neste exemplo o item irá diretamente para o estoque da empresa);

Credita: Conta informada na rotina de Nacionalização/Geração da Nota fiscal de entrada (im0100) �€“ esta conta foi a conta de aplicação que recebeu o custo dos itens na atualização da Nota Mãe, e neste momento será zerada.

 

 

Conta Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

Importante:
Inicialmente esse campo apresenta a conta de aplicação definida como padrão para o estabelecimento, conforme previamente definido por intermédio da Função Parâmetros de Importação (IM0000).

A conta selecionada deve atender aos seguintes pré-requisitos: seu tipo deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita, a conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

 

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar o centro custo de aplicação a ser considerado para contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

 



 

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