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Tipo da Nota

Determinar o Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:

• Manual: calcula notas fiscais emitidas manualmente. Se informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

• Complementar de Mercadoria: calcula notas fiscais complementares de mercadorias com ou sem pedido de venda.

• Diferença de Preço: calcula notas fiscais de diferença de preço com ou sem nota base.

• Complementar de Imposto: calcula notas fiscais complementares de ICMS, IPI e ISS.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Série

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:

• primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado;

• não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado;

• por último busca um emitente cujo código seja o valor informado.

  Nota
  title Nota:
  Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial: NFD (Nota fiscal de Devolução). Transferência entre estabelecimentos. Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda.

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Romaneio

Inserir o número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.

Nr Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Finalidade da NF-e

Selecionar o código da finalidade da NF-e.

Variação Cambial

Quando selecionado, indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial.

Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7.

Inclui

Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. 

Modifica

Com o acionamento desse botão será habilitada esta janela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. 

Elimina

Com o acionamento desse botão será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.