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Consulta

Consulta dados do registro.

Modifica

Altera dados do registro.

Elimina

Elimina dados do registro.

Relatório

Possibilita imprimir dados do registro.

Lista

Lista dados do registro.

Saída

Sai da funcionalidade.

Entidade Estrutura

Indica se o evento será utilizado no módulo de Faturamento de planos (FT) ou Repasse de beneficiários (NC).

Descrição

Descrição do evento que melhor irá indicar o que significa o valor gravado. Exemplo: Mensalidade de pré-pagamento, custo operacional, taxa de inscrição, taxa administrativa, quantidade de beneficiários, etc.

Classe

Informar a letra indicando a classe do evento conforme descrição no item “CLASSES DE EVENTOS” abaixo. A classe do evento determina o tipo da rotina de cálculo que será executada no cálculo do faturamento do plano do beneficiário.

Ato Credenc.

Informar se o evento está associado a um ato credenciado, e caso esteja, indica se é um ato credenciado, um ato credenciado auxiliar ou ainda se está associado a um ato não credenciado.

• Ato credenciado principal = normalmente utilizado para faturar procedimentos de médicos cooperados.
• Ato credenciado auxiliar = normalmente utilizado para faturar insumos de médicos cooperados.
• Ato Não Credenciado = execução de algum procedimento/insumo por médico não cooperado.
• Nenhum = não se refere ao tipo de ato realizado pelo médico.

Automático

Informar se o evento pode ser calculado nos programas do faturamento de planos de saúde.

• Se informar Automático = Sim, será gerado automaticamente pelos programas do faturamento e não pode ser incluído em eventos manuais, como por exemplo os eventos programados.
• Se informar Automático = Não, será utilizado pelos programas do faturamento porém o usuário inclui manualmente o evento, como por exemplo na inclusão dos eventos programados. Não é utilizado automaticamente pelos programas do faturamento.

Quantidade

Informar se o evento, quando associado a uma nota de serviço do faturamento, deverá possuir quantidade de beneficiários correspondente ao cálculo.

• Se informado SIM, ao gerar a nota de serviço será gerado um evento de quantidade onde é gravada a quantidade de beneficiários faturados.
• Se informado NÃO, não será gerado o evento de quantidade de beneficiários.

Nota de serviço = ao realizar o faturamento de notas de serviços é gerada uma nota mensal para cada contrato de beneficiário. Ver maiores detalhes nos programas que começam com “Geração Notas Serviço”.

Valor

Informar se o evento, quando associado a uma nota de serviço, deverá possuir valor correspondente ao cálculo.

Se informado SIM será gerado valor no evento (valor de mensalidade de pré-pagto, valor de custo operacional, valor de participação, taxa de inscrição, etc). Quando informado SIM neste campo o campo de “Quantidade” deverá ser igual a NÃO.

Se informado NÃO o campo “Quantidade” deverá ser igual a SIM. Ou o evento é de valor ou é de quantidade.

Deb/Cred

Informar se será crédito para evento que será cobrado, e informar débito para evento que será descontado. Eventos de crédito são os cobrados do beneficiário e débito são os descontos e impostos.

Calc.Grau Par.

Informar se o grau de parentesco do beneficiário será considerado para a abertura do histórico do cálculo do faturamento. Se informado SIM os programas de geração de notas de serviços irão buscar o grau de parentesco no cadastro do beneficiário, para realizar a abertura dos valores no cálculo do valor da mensalidade.

Se informado NÃO, o grau de parentesco não será considerado na abertura dos históricos dos valores do faturamento e será considerado por módulo de cobertura ou beneficiário, conforme parametrizado no campo abaixo.

Calc. Mod.

Informar se o histórico dos valores do cálculo do faturamento deverá ser aberto por módulo de cobertura ou não. Somente utilizado pelo pré-pagamento. Se informado SIM será gravado o valor por módulo de cobertura. Se informado NÃO, não será gravado o valor por módulo de cobertura; será gravado por beneficiário ou faixa etária.

Imposto

Calc. p/uso

Somente usado no cálculo de pré-pagamento. Se informar SIM, a abertura dos valores será por beneficiário. Se informar NÃO a abertura não será por beneficiário; será por módulo ou faixa etária conforme campos acima.

Calc. p/benef.

Informar se o evento é para ser aplicado a cada usuário ou somente para o total da nota.

Se informado Usu indica que o valor será calculado para cada beneficiário. Calcula o valor de cada beneficiário e depois totaliza o valor da nota.

Se informado Tot indica que o valor será calculado para o total da nota e não para cada beneficiário. Utilizado em promoções.

Impr. grau parent.

Informar se o grau de parentesco será impresso nos relatórios do faturamento. Por exemplo: na Manutenção Faturas Avulsas (FP0510S); nos programas de geração de notas de serviços que começam com “Geração Notas Serviço”, etc.

Soma evento c/outro

Informar se o evento deve ser somado a outro evento. Caso seja informado “Sim”, no campo “Evento para somar” deve ser informado o evento a somar. Significa que o valor total do evento será o valor calculado para este evento somado com o evento indicado no campo “Evento p/somar”. Utilizado nas rotinas de cálculo do faturamento das mensalidades.

Considera calc. Reaj. retroativo

Informar se o evento será considerado para o cálculo do faturamento retroativo (quando houve reajuste do plano e o reajuste deverá ser cobrado retroativo). Se informado SIM, este evento irá compor o valor a ser cobrado quando executada a rotina de cálculo do reajuste retroativo. Se informado NÃO o valor deste evento não será considerado para compor o valor a ser cobrado quando executada a rotina de cálculo do reajuste retroativo.

Evento p/somar

Se informado SIM no campo “Soma evento c/outro” deve-se informar qual o evento que será somado com este para compor o valor da mensalidade. Se informado NÃO no campo “Soma evento c/outro” este campo não deve ser informado.

Incide INSS

Informar se o valor deste evento irá incidir INSS ou não. Se informado SIM o valor deste evento será considerado no cálculo do INSS. Se informado NÃO o valor deste evento não será considerado no cálculo do INSS.

Incide comissao

Informar se deverá ser calculada comissão sobre o evento. Somente será utilizado quando o módulo de comissões estiver implantando. Se informado SIM este evento será considerado no cálculo da comissão executado pelo módulo de comissões. Se informado NÃO este evento não será considerado no cálculo da comissão executado pelo módulo de comissões.

Evento impres. demonst.

Informar qual o código do evento que será impresso nos demonstrativos do faturamento. Utilizado para quando o evento em questão possui uma descrição que não pode aparecer nos demonstrativos que serão enviados aos contratantes, por isso pode-se informar o código do evento que será impresso. Normalmente é o mesmo código do evento do registro que está sendo incluído. Se informado este é o código que será impresso. Se não informado o código é o do evento do registro que está sendo incluído.

Evento impres. fatura

Informar qual o código do evento que será impresso na emissão da fatura do faturamento. Utilizado para quando o evento em questão possui uma descrição que não pode aparecer nas faturas que serão enviadas aos contratantes, por isso pode-se informar o código do evento que será impresso. Normalmente é o mesmo código do evento do registro que está sendo incluído. Se informado este é o código que será impresso. Se não informado o código é o do evento do registro que está sendo incluído.

Atualização

Data de atualização do registro.

Observações

Informar observação relevante para o evento.