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Faturamento de Pedidos - FT4002
Visão Geral do Programa
Essa função visa efetuar a emissão de uma nota fiscal, exclusivamente a partir de um pedido de venda. Os pedidos selecionados neste programa não podem estar relacionados a nenhum embarque na Função Preparação do Faturamento (EQ0506) ou na Função Pré-Faturamento Automático (EQ0505) ou na simulação de embarques Função Simulação de Embarques (EQ0503). Nesse caso, todas as informações de itens para a nota fiscal serão assumidas do pedido. O pedido pode ser atendido total ou parcialmente no cálculo da nota fiscal.
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Informações | ||
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A emissão de NF-e em contingência somente é possível quando os itens a seguir forem atendidos:
Quando o sistema esta parametrizado para utilizar o conceito de unidade de negocio, o parâmetro de controle de unidade de negocio por estabelecimento/deposito, não é possível utilizar depósitos com unidades de negócio associadas distintas para alocação de um item e quando houver algum deposito com unidade de negócio associada, essa unidade de negócio é gravada no item da nota fiscal. Se nenhum deposito tiver unidade de negócio associada, a unidade de negócio do item da nota fiscal permanece inalterada, se for necessário alocar depósitos associados a unidades de negócio diferentes, é necessário criar outra sequência do item, ou no caso de devolução/retorno de terceiros, gerar mais itens conforme a necessidade. Quando o primeiro depósito utilizado para alocar o item não possuir quantidade suficiente e houver saldo apenas em depósitos associados a unidades de negocio diferente do primeiro deposito alocado, é considerado que não há saldo disponível suficiente para atender o item, sendo necessário fazer a alocação manualmente. No momento do cálculo da nota fiscal, quando o campo "Cidade CIF�€� CIF" estiver preenchido, somente são retiradas do valor da mercadoria as despesas de exportação que estão com o campo Despesa Inclusa assinalado. |
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Observação:
Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.
Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Ped
Objetivo da tela: | Permitir realizar os cálculos para a emissão de notas fiscais a partir de um pedido de venda. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Seleciona Pedido para Cálculo | Com o acionamento desse botão, será iniciado o processo de faturamento do pedido. Serão habilitadas as pastas Itens Faturamento, Representantes, Duplicatas e Embalagens.
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Cancela Seleção do Pedido | Com o acionamento desse botão, a seleção do pedido de venda para os cálculos da nota fiscal será desfeita. | |||||
Modificar | Com o acionamento desse botão, será exibida a janela tela Cálculo de NF �€“ - Dados Gerais (FT4003B), onde o usuário poderá alterar as informações que deverão constar na nota fiscal do respectivo pedido de venda.
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Calcula Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a janela tela Cálculo de Notas Fiscais �€“ - Totais (FT4005), por intermédio da qual será confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados do pedido apresentados na janela tela Faturamento de Pedidos. Obrigatoriamente, para que seja confirmada a geração da nota, os itens devem estar confirmados, ou seja, são apresentados em destaque. Isto ocorre somente depois de pressionados os botões �€œAtend Seq�€� ou �€œAtend Ped�€�"Atend Seq" ou "Atend Ped"
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Simulação Cálculo | Com o acionamento desse botão, será gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório, antecipando como seria gerada a nota. | |||||
Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, é apresentada a janela tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). | |||||
Despesa Exportação | Quando acionado, é apresentada a janela tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação.
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Informações para Cálculo de Frete | Quando acionado, é apresentada a função Manutenção de Dados de Fretes (XC0408), na qual é possível registrar os dados necessários para as rotinas do TMS.
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Vá Para | Quando acionado, é apresentada a janela tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na janela tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma. |
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Campo: | Descrição | |||||
Cliente/Fornec | Exibe o nome abreviado do cliente do pedido selecionado, não podendo o mesmo ser alterado nessa função. | |||||
Pedido Cliente | Exibe o código/número do pedido do cliente cadastrado no pedido de venda. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento conforme cadastro no pedido de venda. Essa informação poderá ser alterada e deverá conter o código do estabelecimento que estará efetuando o faturamento do pedido.
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Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. �‰ sugerida Sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação que se refere à geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. | |||||
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Sequência. | |||||
Item | Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Item. | |||||
Refer | Exibe o código de referência do item do pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Referência. | |||||
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Natur Operação. | |||||
Entrega | Exibe a data de entrega do item do pedido de venda, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Dt Entrega. | |||||
Qt Pedida | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde Pedida. | |||||
Qt Atende | Exibe a quantidade atendida do item para o pedido de venda selecionado. | |||||
Qt Aloca | Exibe a quantidade alocada do item para o pedido de venda selecionado, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde a Alocar. | |||||
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda. | |||||
Vl Liq Abe | Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado. |
Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Fat
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao faturamento de pedidos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Alterar | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela tela Cálculo de NF �€“ - Itens da Nota (FT4004), a qual permite efetuar alterações no item do pedido antes de realizar a geração da nota. | |||||
Atend Seq | Ao acionar esse botão, é considerado que a referida sequência selecionada obterá o atendimento integral dos saldos existentes. | |||||
Atend Ped | Ao acionar esse botão, é considerado que se pretende atender a todos os saldos existentes das sequências do pedido. | |||||
Eliminar | Ao acionar esse botão, é possível eliminar a sequência selecionada do pedido. | |||||
Drawback | Quando acionado, é apresentada a Função Baixa Saldo Itens Drawback (EX4330), na qual é possível selecionar os saldos dos itens de drawback a serem vinculá-los ao faturamento de pedidos, permitindo efetuar a baixa dos saldos dos itens do ato concessório do processo de Drawback, cuja modalidade seja suspensão.
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Vá Para | Quando acionado, é apresentada a janela tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na janela tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma. |
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Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. | |||||
Item | Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. | |||||
Refer | Exibe o código de referência do item do pedido de venda. | |||||
Nat Oper | Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. | |||||
Qt | Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida do item selecionado. | |||||
Pre Liq | Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda. | |||||
Vl Mercad Liq | Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado. | |||||
Nr Proc Exp | Exibe o número do processo de exportação ao qual o item do pedido de venda esta relacionado.
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Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, é apresentada a janela tela Cálculo de NF �€“ - Representantes (FT4008), onde é possível incluir os representantes que receberão comissões de vendas sobre a nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela tela Cálculo de NF �€“ - Representantes. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes será apresentada a janela tela Cálculo de NF �€“ - Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Ver maiores mais detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela tela Cálculo de NF �€“ - Representantes. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes da lista, o mesmo será eliminado. |
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Campo: | Descrição |
Repres | Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. |
% Comis | Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. |
% Emis | Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido. |
Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, será apresentada a janela tela Cálculo de NF �€“ - Duplicatas (FT4006), onde é possível incluir as parcelas das duplicatas da referida nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela tela Cálculo de NF �€“ - Duplicatas. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas será apresentada a janela tela Cálculo de NF �€“ - Duplicatas (FT4006), onde será possível efetuar alterações na duplicata selecionada. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela tela Cálculo de NF �€“ - Duplicatas. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas da lista, a mesma será eliminada |
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Campo: | Descrição | |||||
Pa | Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. | |||||
CV | Exibe o código do vencimento da fatura. | |||||
Dt Vencto | Exibe a data de vencimento da fatura.
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Dt Desco | Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata.
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Vl Desc | Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. | |||||
Vl Líquido | Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. | |||||
Comissão | Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes. |
Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Embalagens
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as embalagens. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento desse botão, é apresentada a janela tela Cálculo de NF �€“ - Embalagens (FT4013), onde é possível incluir, modificar e eliminar manualmente embalagens relacionadas ao item da nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), janela tela Cálculo de NF �€“ - Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento desse botão, serão geradas embalagens automaticamente para os itens da nota. Depende exclusivamente de haver previamente cadastrado relacionamento de embalagem para o item. |
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Campo: | Descrição |
Sig | Exibe a sigla da embalagem. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes contido na embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição do conteúdo dos volumes da embalagem. |
Tela Cálculo NF – Totais
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos totais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Informações | ||
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Não é possível efetuar o faturamento de processos de exportação, quando as despesas do mesmo não tiverem sido rateadas para as entregas. Esse rateio pode ser efetuado por intermédio das funções: |
Função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
Função Acompanhamento Processo Exportação (EX0200)
Função Relacionamento Processo Exportação (EX0190)
Arredondamento dos Valores dos Pedidos e das Notas Fiscais
Cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão
Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas
Cálculo do preço unitário final da moeda corrente
Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais
Cálculo dos Valores Unitários dos Itens da Nota Fiscal
Controle da Numeração das Duplicatas
Contabilização de Notas Fiscais de Consignação Mercantil
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Definição do Código de Tributação para o Cálculo dos Impostos
Definição do Percentual de Desconto de ICMS
Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária
Determinação das Alíquotas de ICMS nos Cálculos de Notas Fiscais
Faturamento de Itens Controlados por Lote
Transferência entre Estabelecimentos
Tratamento de Fretes no Cálculo de Notas Fiscais
Cadastrando Notas Fiscais de Transferência com coincidência de identificação de notas
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