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Cadastrar os motivos de ajustes a pagar, informando com que dados estes serão gerados no contas a pagar. Esses dados são Cliente/Fornecedor, agenda, crfCRF, figura, seção e condição de pagamento que serão associados ao código do  motivo de ajuste. Cadastrar também as associações de estabelecimentos e lojas, cada estabelecimento enviado pelas administradoras deve estar associado a uma loja RMS. Informar também o limite de diferença permitido entre o valor do título a receber e os créditos importados, para os créditos esse limite deverá ser informado em percentual, já para antecipações deve-se informar em valor.

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4 - Clicar com o botão direito em “Pools de Aplicativos” e clicar na opção opção. 

5 - Preencher o campo “Nome” com PoolConciliacao, marcar a versão do .NET framework para a 4.0 e clicar OK.

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7 - Clicar no botão “Selecionar...”.

8 - Selecionar o Pool “PoolConciliacao” e apertar OK e, na tela abaixo, apertar OK.

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• Configuração da aplicação de integração dos arquivos da conciliação;

1. No arquivo ConciliacaoCartoes.Console.exe.config (da pasta do programa do console disponibilizado no chamado), alterar os parâmetros em destaque com as informações do caminho dos arquivos de conciliação (pontos em vermelho), tipo de layout de importação (01 = SITEFWeb, 02 = REDE, 03 = AMEX, 04 = CIELO, pontos em azul) e remover a tag “<add key=”debug” value=”true”/> caso esteja em ambiente de produção. Na tag layout, separar por “;” caso haja mais de uma administradora a ser importada.

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