Histórico da Página

Executar

Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio.

Conferência

Quando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, o qual que é apresentado apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar.

Seleção

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM0101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.

Despesas

Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM0101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar.

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá deve ser gerada.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual.

Agrupar em um único Fornecedor

Quando assinalado determina que deverá ser gerada uma única nota fiscal complementar para o fornecedor informado, agrupando nessa nota todas as despesas complementares , independente do fornecedor de cada uma, nessa nota. Quando não assinalado determina que deverá ser gerada uma nota fiscal complementar para cada fornecedor das despesas de embarque. Nesse caso, somente as despesas do fornecedor informado serão consideradas para a nota.

Data Emissão

Inserir a data de emissão da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual.

Nro Docto

Inserir o número do documento a ser gerado no recebimento.

Série

Selecionar o código da série do documento a ser gerado no recebimento.

Estabelecimento Fiscal

Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento a ser gerado no recebimento.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado no recebimento.

Data Cotação Moeda

Inserir a data da cotação da moeda a ser considerada nos cálculos de conversão de valores em moeda estrangeira.

Código Observação

Selecionar o código correspondente à procedência da nota fiscal a ser gerada. As opções disponíveis são: 

• Indústria.

• Serviço.

Conta Transitória

Selecionar o código da conta transitória do documento a ser gerado no recebimento.

Centro Custo Transitória

Selecionar o código do centro de custo transitório do documento a ser gerado no recebimento.

Chave Acesso

Inserir o código numérico e o digito dígito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de origem. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Item Serviço

Selecionar o item de serviço a ser relacionado ao documento.

,

Observação  

Inserir observações a serem impressas no documento gerado no recebimento.

Embarque

Exibe o código dos embarques disponíveis para geração da nota fiscal complementar.

DI

Exibe os números das declarações de importação dos embarques.

Dt Nacionalização

Exibe as datas de nacionalização dos embarques.

Exportador

Exibe os códigos dos exportadores dos embarques.

Itinerário

Exibe os códigos dos itinerários dos embarques.

Conhecimento Master

Exibe os números dos conhecimentos Master dos embarques.

Conhecimento House

Exibe os números dos conhecimentos House dos embarques.

Embarque Original

Exibe os números do embarque original. Esse número é apresentado quando o embarque é quebrado em outros embarques menores, sendo esse este o embarque que originou o embarque parcial.

Seleção

Quando acionado apresenta a tela Faixa de Despesa (IM0101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas nessa janela.

Marca/Desmarca

Quando acionado permite marcar uma despesa para a geração da nota fiscal complementar, ou desmarcar uma despesa.

Marca Todos

Quando acionado marca todas as despesas apresentadas no browser para a geração da nota fiscal complementar.

Desmarca Todos

Quando acionado desmarca todas as despesas previamente marcadas para a geração da nota fiscal complementar.