Geração de Nota Fiscal Complementar - IM0101
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional de uma operação de importação (Embarque). As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
As despesas complementares, correspondentes à nota em questão, devem ser parametrizadas por intermédio do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565) para incidir no valor do frete, no valor da embalagem, no valor do seguro ou no valor de outras despesas. Nesse programa também será parametrizado o rateio dos valores correspondentes às despesas de importação, que poderá ser por peso (taxa sobre peso), quantidade (taxa sobre quantidade) ou valor.
O programa permite que seja informado mais de um embarque para a nota fiscal complementar. Nesse caso, os valores das despesas complementares de cada embarque selecionado são rateados entre os itens correspondentes a cada uma das notas fiscais principais do embarque.
A geração das duplicatas pertinentes às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no conceito Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação.
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 1
Objetivo da tela: | Permitir a definição de informações gerais da nota fiscal a ser gerada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio. |
Conferência | Quando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, que é apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar. |
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM0101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar. Importante: Na primeira seleção dos embarques será apresentada inicialmente a tela Seleção de Embarques (IM0101B1), que permite selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM0101B). |
Despesas | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM0101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada. Importante: Por intermédio do botão Seleção é possível selecionar mais de um embarque a ser considerado para a geração da nota fiscal complementar. Quando selecionado mais de um embarque, esse campo é desabilitado. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deve ser gerada. Importante: É necessário que esse campo seja informado para que seja habilitada a seleção de múltiplos embarques, isso porque somente é possível selecionar os embarques de um único estabelecimento. |
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. |
Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. |
Agrupar em um único Fornecedor | Quando assinalado determina que deverá ser gerada uma única nota fiscal complementar para o fornecedor informado, agrupando nessa nota todas as despesas complementares independente do fornecedor de cada uma. Quando não assinalado determina que deverá ser gerada uma nota fiscal complementar para cada fornecedor das despesas de embarque. Nesse caso, somente as despesas do fornecedor informado serão consideradas para a nota. Importante: Quando agrupadas em um único fornecedor, as duplicadas serão geradas para os fornecedores das despesas e não para o fornecedor da nota fiscal complementar. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. |
Nro Docto | Inserir o número do documento a ser gerado no recebimento. |
Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado no recebimento. |
Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. |
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. |
Data Cotação Moeda | Inserir a data da cotação da moeda a ser considerada nos cálculos de conversão de valores em moeda estrangeira. |
Código Observação | Selecionar o código correspondente à procedência da nota fiscal a ser gerada. As opções disponíveis são:
Importante: Caso a nota em questão possua o código de observação "Serviço", o imposto ISS será calculado de acordo com a parametrização informada no item e na natureza de operação. |
Conta Transitória | Selecionar o código da conta transitória do documento a ser gerado no recebimento. |
Centro Custo Transitória | Selecionar o código do centro de custo transitório do documento a ser gerado no recebimento. |
Chave Acesso | Inserir o código numérico e o dígito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de origem. As demais informações são buscadas pelo sistema. Importante: O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número da NF-e + Código Numérico + Dígito Verificador. |
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 2
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de informações referentes a IPI, ICMS e PIS. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Alíquota IPI | Inserir o percentual correspondente à alíquota de IPI que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação IPI | Selecionar o código de tributação do IPI a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencimento IPI | Inserir a data de vencimento correspondente ao IPI da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota ICMS | Informar o percentual correspondente à alíquota de ICMS que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencimento ICMS | Inserir a data de vencimento correspondente ao ICMS da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota PIS | Informar o percentual correspondente à alíquota do PIS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação PIS | Selecionar o código de tributação do PIS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Alíquota COFINS | Informar o percentual correspondente à alíquota de COFINS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação COFINS | Selecionar o código de tributação de COFINS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 3
Objetivo da tela: | Possibilitar a inclusão do item de serviço e de uma observação para o documento a ser gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Item Serviço | Selecionar o item de serviço a ser relacionado ao documento. Nota: O item de serviço é solicitado para as notas de compra de origem nacional e para as importações, mas somente é obrigatório seu cadastramento quando o código de observação do documento for igual a “Serviços”. Para o recebimento como “Indústria” o código do item de serviço será opcional. , |
Observação | Inserir observações a serem impressas no documento gerado no recebimento. Nota: Esse campo será atualizado com os embarques que originaram a nota fiscal complementar. |
Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarques (IM0101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa tela. Importante: Quando a seleção for modificada, os embarques já selecionados serão desmarcados automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação dos embarques. |
Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar ou desmarcar o conhecimento para a geração da nota fiscal complementar. Nota: Também é possível marcar e desmarcar o embarque selecionado com um duplo clique. |
Marca Todos | Quando acionado marca todos os conhecimentos apresentados no browser para a geração da nota fiscal complementar. |
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todos os conhecimentos previamente marcados para a geração da nota fiscal complementar. |
Detalhes | Quando acionado apresenta o programa Consulta do Histórico dos Embarques (IM0555), por meio do qual é possível consultar os detalhes do conhecimento selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o código dos embarques disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
DI | Exibe os números das declarações de importação dos embarques. |
Dt Nacionalização | Exibe as datas de nacionalização dos embarques. |
Exportador | Exibe os códigos dos exportadores dos embarques. |
Itinerário | Exibe os códigos dos itinerários dos embarques. |
Conhecimento Master | Exibe os números dos conhecimentos Master dos embarques. |
Conhecimento House | Exibe os números dos conhecimentos House dos embarques. |
Embarque Original | Exibe os números do embarque original. Esse número é apresentado quando o embarque é quebrado em outros embarques menores, sendo este o que originou o embarque parcial. |
Faixa de Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM0101B). |
Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar as despesas a serem consideradas na geração da nota fiscal complementar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Faixa de Despesa (IM0101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas nessa janela. Importante: Quando a seleção for modificada as despesas já selecionadas serão desmarcadas automaticamente, sendo necessário reiniciar o processo de marcação das despesas. |
Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar uma despesa para a geração da nota fiscal complementar, ou desmarcar uma despesa. Importante: 1. Também é possível marcar e desmarcar a despesa selecionada com um duplo clique. |
Marca Todos | Quando acionado marca todas as despesas apresentadas no browser para a geração da nota fiscal complementar. |
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todas as despesas previamente marcadas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para a geração da nota fiscal complementar. Importante: Somente são apresentadas as despesas dos embarques previamente selecionados para a geração da nota fiscal complementar. |
Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. |
Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. |
Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. |
Embarque | Exibe os números dos embarques, dos quais as despesas são provenientes. |
Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. |
Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. |
Moeda | Exibe os códigos das moedas nos quais as despesas foram informadas. |
Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. |
Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Faixa de Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas na tela Seleção de Despesas (IM0101C). |
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